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EMPENHO: 2050002 - DATA: 02/05/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 2050002
Data: 02/05/2025
Valor: R$ 1.450,00
Fornecedor: FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
CNPJ do fornecedor: 11.165.124/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 0204.020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA
Proj. atividade: 2.074 - ENCARG. MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.00.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 10UND - TROFÉUS E 1 UND - PAINEL DE ACRILICO 5MM COM 15 DIPLEIS.

 

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