| 1204008 | 2021 | 12/04/2021 | SAÚDE | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1,50 |
| 1204006 | 2021 | 12/04/2021 | SAÚDE | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4,10 |
| 1204004 | 2021 | 12/04/2021 | SAÚDE | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2,23 |
| 1204002 | 2021 | 12/04/2021 | SAÚDE | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA, JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 290,88 |
| 1204004 | 2021 | 12/04/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 340,00 |
| 1204001 | 2021 | 12/04/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 340,00 |
| 1204005 | 2021 | 12/04/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 300,00 |
| 1204002 | 2021 | 12/04/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 350,00 |
| 1204003 | 2021 | 12/04/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD MOISES SIQUEIRA PESSOA E ACOMPANHANTE GENITORA ADRIANA PESSOA BEZERRA, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021 PARA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00.007.038/1934-81 | ADRIANA PESSOA BEZERRA | 136,00 |
| 1204007 | 2021 | 12/04/2021 | SAÚDE | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 125,00 |
| 1204005 | 2021 | 12/04/2021 | SAÚDE | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 250,00 |
| 1204003 | 2021 | 12/04/2021 | SAÚDE | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 125,00 |
| 1204001 | 2021 | 12/04/2021 | SAÚDE | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.344,93 |
| 0904001 | 2021 | 09/04/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 12 04 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 150,00 |
| 0904002 | 2021 | 09/04/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 12 04 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 90,00 |
| 0804001 | 2021 | 08/04/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, DA FUNDACAO ALTINO VENTURA E DO HOSPITAL DA RESTAURACAO PARA SUAS RESIDENCIAS. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 340,00 |
| 0804002 | 2021 | 08/04/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, DA FUNDACAO ALTINO VENTURA E DO HOSPITAL DA RESTAURACAO PARA SUAS RESIDENCIAS. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 300,00 |
| 0704001 | 2021 | 07/04/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DA UNCME (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO). | 23.895.172/0001-76 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA | 1.050,00 |
| 0604003 | 2021 | 06/04/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 340,00 |
| 0604001 | 2021 | 06/04/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: LUIS ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 340,00 |
| 0604004 | 2021 | 06/04/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 350,00 |
| 0604002 | 2021 | 06/04/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 350,00 |
| 0604001 | 2021 | 06/04/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MOREILANDIA. | 00.005.928/8773-15 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS | 190,00 |
| 0504001 | 2021 | 05/04/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIOS FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE (COM LAUDOS) DA AGUA DO POCO SR ADMILTON E DO POCO JOSE RIBEIROCACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHAJARDIM, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB O COMANDO DA CONDEC NA OPERACAO PIPA. | 17.542.757/0001-00 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 609,20 |
| 0504003 | 2021 | 05/04/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614285) RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS CONSTRUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE PARA ATENDER A POPULACAO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 09.795.881/0001-59 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 233,94 |
| 0504002 | 2021 | 05/04/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614270), RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS SANEAMENTO AMBIENTAL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (REDE DE HIDRANTES, TRATAMENTO DE AGUA, TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA, REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA), NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 09.795.881/0001-59 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 233,94 |
| 3003003 | 2021 | 30/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 510,00 |
| 3003001 | 2021 | 30/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE DIARIA, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCP), NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 340,00 |
| 3003004 | 2021 | 30/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 350,00 |
| 3003002 | 2021 | 30/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCO), NOS DIAS 03 E O4 DE ABRIL DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 350,00 |
| 3003003 | 2021 | 30/03/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIOS FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE (COM LAUDOS) DA AGUA DO POCO SR ADMILTON E DO POCO JOSE RIBEIROCACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHAJARDIM, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB O COMANDO DA CONDEC NA OPERACAO PIPA. | 17.542.757/0001-00 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 609,20 |
| 3003002 | 2021 | 30/03/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA INTERESTADUAL (GUINCHO) DE VEICULO CACAMBA FORD DE MOREILANDIAPE A CRATOCE, PARA MANUTENCAO. | 19.766.166/0001-41 | JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA | 850,00 |
| 3003001 | 2021 | 30/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00.360.305/0776-70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 33,00 |
| 2903001 | 2021 | 29/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE RICARDO ALVES MARIANO PARA AACD. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 340,00 |
| 2903002 | 2021 | 29/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE RICARDO ALVES MARIANO PARA A AACD. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 350,00 |
| 2903003 | 2021 | 29/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021 PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 120,00 |
| 2603003 | 2021 | 26/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER(HCP), NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 340,00 |
| 2603001 | 2021 | 26/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 340,00 |
| 2603001 | 2021 | 26/03/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, NO DIA 27 03 2021, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 00.088.233/2353-34 | JOAO EUDES DE SALES | 150,00 |
| 2603004 | 2021 | 26/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER(HCP), NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 350,00 |
| 2603002 | 2021 | 26/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 350,00 |
| 2603005 | 2021 | 26/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 29 DE MARCO DE 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 68,00 |
| 2503001 | 2021 | 25/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 18, 25 E 26 DE MARCO 2021. | 00.083.060/9604-53 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 520,00 |
| 2403002 | 2021 | 24/03/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 45. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.229,87 |
| 2403001 | 2021 | 24/03/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 44. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.229,87 |
| 2403001 | 2021 | 24/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00.059.254/2034-91 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 340,00 |
| 2403003 | 2021 | 24/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE MANUTENCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 69.917.151/0001-05 | ANTONIO J ALENCAR | 2.766,55 |
| 2403002 | 2021 | 24/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00.059.254/2034-91 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 250,00 |
| 2403003 | 2021 | 24/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 10,17,24 E 31 DE MARCO DE 2021. | 00.065.206/4013-15 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 6.000,00 |
| 2303003 | 2021 | 23/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDEPE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA COM O ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA , PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MENS SANA. NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 150,00 |
| 2303004 | 2021 | 23/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDEPE COM A MENOR, PACIENTE MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA COM O ACOMPANHANTE E GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 80,00 |
| 2303002 | 2021 | 23/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANDIA FIAT FIORINO DE PLACA PCV0109 DA FROTA PUBLICA DE MOREILANDIAPE QUA ATENDE HOSPITAL MUNICIPAL. | 09.398.643/0001-00 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 1.600,00 |
| 2303001 | 2021 | 23/03/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 09.398.643/0001-00 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 780,00 |
| 2303001 | 2021 | 23/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA E 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA PEA6516, DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 09.398.643/0001-00 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 2.050,00 |
| 2303005 | 2021 | 23/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO NOS PSF S DO MUNICIPIO. | 03.125.369/0001-19 | SUPRAMAX LTDA | 1.500,00 |
| 2303006 | 2021 | 23/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR DO TFT MARIA VELENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA ATENDER VIAGEM DE ROTINA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO MENS SANA, EM ARCO VERDEPE, NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. | 00.067.049/2813-87 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 68,00 |
| 2303001 | 2021 | 23/03/2021 | SAÚDE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(2020) RELATIVO A DEBITO DE SEVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SORRISO DA CRIANCA. | 02.421.421/0013-55 | TIM CELULAR S A | 1.168,53 |
| 2203002 | 2021 | 22/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 08,15,22 E 29 DE MARCO DE 2021. | 00.008.408/9044-34 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 6.000,00 |
| 2203001 | 2021 | 22/03/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MANUTENCAO E REPAROS NA FUNILARIA DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL. | 00.002.567/4864-02 | MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA | 1.265,00 |
| 2203001 | 2021 | 22/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZACE PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO (TRANSPLANTADO). NO DIA 23 03 2021. | 00.011.154/2044-56 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | 950,00 |
| 1903005 | 2021 | 19/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA, PARA ATENDER NECESSIDAES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA SILVA DANTAS PARA O HOSPITAL DOM TOMAS (HDT), NO DIA 22 DE MARCO DE 2021. | 00.090.559/9914-87 | MARCOS DANIEL SOARES | 150,00 |
| 1903001 | 2021 | 19/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADORBA CONDUZINDO O PACIENTE LUIS BEZERRA SOBRINHO PARA O HOSPITAL DO SUBURBIO, NO DIA 21 E 22 03 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 340,00 |
| 1903001 | 2021 | 19/03/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE , A SERVICO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 00.024.890/7404-06 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 230,00 |
| 1903006 | 2021 | 19/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE; CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA SILVA DANTAS PARA O HOSPITAL DOM TOMAS (HDT) NO DIA 22 DE MARCO DE 2021. | 00.090.559/9914-87 | MARCOS DANIEL SOARES | 40,00 |
| 1903002 | 2021 | 19/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADORBA CONDUZINDO O PACIENTE LUIS BEZERRA SOBRINHO PARA O HOSPITAL DO SUBURBIO, NO DIA 21 E 22 03 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 380,00 |
| 1903004 | 2021 | 19/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL, EQUIPO DESCARTAVEL E FRASCO PARA DIETA 300 ML, PARA ATENDER O PACIENTE CARENTE ANTONIO XAVIER PEIXOTO QUE FAZ QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO E QUE SE ENCONTRA NA CASA DE APOIO DE RECIFEPE DURANTE O TRATAMENTO. | 02.975.570/0001-22 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA | 1.135,00 |
| 1903003 | 2021 | 19/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL, EQUIPO DESCARTAVEL E FRASCO PARA DIETA 300 ML, PARA ATENDER A PACIENTE CARENTE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO,DESTE MUNICIPIO, PORTADORA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) ESTA SOB RISCO NUTRICIONAL. | 02.975.570/0001-22 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA | 1.210,50 |
| 1903007 | 2021 | 19/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 20 DE MARCO DE 2021. | 00.009.423/8334-62 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 1.500,00 |
| 1903002 | 2021 | 19/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2021. | 31.375.647/0001-21 | MANOEL FAUSTINO DE OLIVEIRA JUNIOR ME | 330,00 |
| 1803001 | 2021 | 18/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 340,00 |
| 1803002 | 2021 | 18/03/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO (FILTROS; CORREIA, LAMINA RETA E ETC) PARA ATENDER OS VEICULOS PAR CARREGADORA HYNDAI HL7409S E PATROL 120K, DA FROTA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 07.923.487/0001-23 | ALCIONE MELO & CIA LTDA | 5.115,00 |
| 1803002 | 2021 | 18/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 310,00 |
| 1803001 | 2021 | 18/03/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO (CRUZETA, FILTROS E ETC) PARA ATENDER OS VEICULOS PAR CARREGADORA HYNDAI HL7409S E PATROL 120K, DA FROTA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 07.923.487/0001-23 | ALCIONE MELO & CIA LTDA | 1.462,00 |
| 1803003 | 2021 | 18/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 11,18 E 25 DE MARCO DE 2021. | 00.004.189/9693-89 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 4.500,00 |
| 1803003 | 2021 | 18/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO ECNPJ A3 3 ANOS COM SMARTCARD PARA O MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 24.257.736/0001-08 | JRM INFORMATICA EIRELI | 340,00 |
| 1703001 | 2021 | 17/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM RECIFEPE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. | 22.897.315/0001-16 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 294,00 |
| 1603001 | 2021 | 16/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 17 E 18 03 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 340,00 |
| 1603002 | 2021 | 16/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NOS DIA 17 E 18 DE MARCO DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 300,00 |
| 1603002 | 2021 | 16/03/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 03 2021. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 118,48 |
| 1603001 | 2021 | 16/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE CONCESSAO DE UM ESPACO DE PUBLICIDADE NA CAMISA OFICIAL DO TIME PROFISSIONAL DE FUTEBOL DA PATROCINADA, UTILIZADA POR JOGADORES NA PARTIDA ENTRE O SALGUEIRO ATLETICO CLUBE X SPORT CLUBE CORINTHIANS PAULISTA, QUE SE REALIZARA NO DIA 17 03 2021, VALIDA PELA PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL 2021. | 08.865.750/0001-38 | SALGUEIRO ATLETICO CLUBE | 2.000,00 |
| 1603003 | 2021 | 16/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER A MENOR PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MENS SANA NA CIDADE DE ARCO VERDE. NO DIA 17 03 2021. | 00.067.049/2813-87 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 68,00 |
| 1503012 | 2021 | 15/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA MUNICIPAL, QUE CONDUZIU PACIENTES A RECIFEPE, E PERMANECEU NOS DIAS 09,10 E 11 DE MARCO DE 2021, DEVIDO O VEICULO DUCATO TER QUEBRADO E PRECISOU DE CONSERTO. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 510,00 |
| 1503008 | 2021 | 15/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA DA SILVA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 03 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 150,00 |
| 1503006 | 2021 | 15/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA NO APAMI, NO DIA 16 03 2021. | 00.059.254/2034-91 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 150,00 |
| 1503009 | 2021 | 15/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA DA SILVA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 DE MARCO DE 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 80,00 |
| 1503007 | 2021 | 15/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA NO APAMI, NO DIA 16 03 2021. | 00.059.254/2034-91 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 70,00 |
| 1503001 | 2021 | 15/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE. | 69.917.151/0001-05 | ANTONIO J ALENCAR | 1.577,50 |
| 1503010 | 2021 | 15/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 10.598.625/0002-31 | JOSE MATIAS SANTOS EPP | 2.924,96 |
| 1503005 | 2021 | 15/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.010.437/2604-70 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 2.700,00 |
| 1503004 | 2021 | 15/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA ALA COVID19, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.007.713/7014-86 | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 1.540,00 |
| 1503003 | 2021 | 15/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.011.172/5494-19 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 735,00 |
| 1503002 | 2021 | 15/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.006.823/6853-95 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 1.100,00 |
| 1503001 | 2021 | 15/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.002.580/9954-20 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 1.100,00 |
| 1503011 | 2021 | 15/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DUCATO QUE QUEBROU QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO DIA 08 03 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES DO TFD. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 50,00 |
| 1203005 | 2021 | 12/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO, CONDUZINDO AS PACIENTES TEREZINHA BERNARDINO SILVA, MARIA DO SOCORRO SANTOS E EVELLYN SOFIA PEREIRA AMORIM PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 340,00 |
| 1203002 | 2021 | 12/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE FORTALEZACE, CONDUZINDO O PACIENTE EDMUNDO COELHO JUNIOR PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA OMNIMAGEM. NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2021. | 00.070.519/8914-65 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 340,00 |
| 1203002 | 2021 | 12/03/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ATENDER CUSTEIO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE, NO DIA 15 03 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A DEPUTADA ESTADUAL ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 00.002.392/0194-95 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 300,00 |
| 1203001 | 2021 | 12/03/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIOR MUNIICPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00.024.890/7404-06 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 230,00 |
| 1203006 | 2021 | 12/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO, CONDUZINDO AS PACIENTES TEREZINHA BERNARDINO SILVA, MARIA DO SOCORRO SANTOS E EVELLYN SOFIA PEREIRA AMORIM PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 300,00 |
| 1203003 | 2021 | 12/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE FORTALEZACE, CONDUZINDO O PACIENTE EDMUNDO COELHO JUNIOR PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA OMNIMAGEM. NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2021. | 00.070.519/8914-65 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 300,00 |
| 1203004 | 2021 | 12/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO, PERCURSO SANTA CRUZPE A CRATOCE, COM O VEICULO FIAT TORO DE PLACA PDT6985, DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 08.981.473/0001-29 | BEZERRA AUTOPECAS EIRELI | 980,00 |
| 1203001 | 2021 | 12/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD EVELLYN SOFIA PEREIRA AMORIM E ACOMPANHANTE GENITORA DAIANE PEREIRA DIAS, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 15 03 2021. | 00.012.058/5474-62 | DAIANE PEREIRA DIAS | 68,00 |
| 1103004 | 2021 | 11/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA COM ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FEREIRA PARA CONSULTA MEDICA NEUROLOGISTA NO DIA 12 DE MARCO DE 2021. | 00.059.254/2034-91 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 150,00 |
| 1103004 | 2021 | 11/03/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ATENDER CUSTEIO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERNAMBUCANO, NO DIA 12 DE MARCO DE 2021. | 00.002.392/0194-95 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 60,00 |
| 1103002 | 2021 | 11/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOM MALAM, NO DIA 12 03 2021. | 00.090.559/9914-87 | MARCOS DANIEL SOARES | 150,00 |
| 1103005 | 2021 | 11/03/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA E MATERIAIS PARA INSTALACAO EM POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO. | 21.346.169/0001-78 | CENTRAL AGRO CARIRI E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.470,20 |
| 1103003 | 2021 | 11/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOM MALAM, NO DIA 12 03 2021. | 00.090.559/9914-87 | MARCOS DANIEL SOARES | 40,00 |
| 1103003 | 2021 | 11/03/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604946) DA REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE PEDRO TAVEIRA E SANTA TEREZINHA, NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 09.795.881/0001-59 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 233,94 |
| 1103002 | 2021 | 11/03/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604968), DO REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 09.795.881/0001-59 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 233,94 |
| 1103001 | 2021 | 11/03/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604928), DA REFORMA DA SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 09.795.881/0001-59 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 155,38 |
| 1103001 | 2021 | 11/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE GENITORA POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 12 03 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 68,00 |
| 1003003 | 2021 | 10/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO NO APAMI, NO DIA 11 03 2021. | 00.059.254/2034-91 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 150,00 |
| 1003001 | 2021 | 10/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00.070.519/8914-65 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 340,00 |
| 1003004 | 2021 | 10/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO NO APAMI, NO DIA 11 03 2021. | 00.059.254/2034-91 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 50,00 |
| 1003002 | 2021 | 10/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00.070.519/8914-65 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 300,00 |
| 1003002 | 2021 | 10/03/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 2.500,00 |
| 1003001 | 2021 | 10/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. CEL ROMAO SAMPAIO, CENTRO, MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 008 2021,LICITACAO Nº 008 2021 E CARTA CONVITE Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 10 08 2021. | 25.205.145/0001-50 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 279.019,06 |
| 0903006 | 2021 | 09/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNNA E SEU GENITOR COMO ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MENS SANA, PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 10 03 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 150,00 |
| 0903004 | 2021 | 09/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DANIEL LOPES DE SOUSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL MEMORIAL, NO DIA 10 03 2021. | 00.059.254/2034-91 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 150,00 |
| 0903007 | 2021 | 09/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE ,CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNNA E SEU GENITOR COMO ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MENS SANA, PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 10 03 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 110,00 |
| 0903005 | 2021 | 09/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DANIEL LOPES DE SOUSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL MEMORIAL, NO DIA 10 03 2021. | 00.059.254/2034-91 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 50,00 |
| 0903001 | 2021 | 09/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE AR, FILTRO OLEO E CONJUNTO ROTATIVO ) E OLEO DE MOTOR PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULO DUCATO DE PLACA QYC7795, QUE QUEBROU NA CIDADE DE RECIFEPE, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTES DO TFD PARA ATENDIMENTO DE SAUDE. | 00.558.962/0001-60 | CEMAUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | 3.327,48 |
| 0903009 | 2021 | 09/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.076.948/3074-34 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 1.100,00 |
| 0903008 | 2021 | 09/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.011.172/5494-19 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 735,00 |
| 0903003 | 2021 | 09/03/2021 | SAÚDE | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, ELABORACAO DE PROJETOS, EMISSAO DE PARECER TECNICO DESCRITOS NO ITEM Nº 01 DO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº007 2021, CONVITE Nº 001 2021 E CONTRATO Nº 009 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 40.826.103/0001-20 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS | 54.275,00 |
| 0903002 | 2021 | 09/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE REPARACAO MECANICA DE VEICULO DUCATO DE PLACA QYC7795, QUE QUEBROU NA CIDADE DE RECIFEPE, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTES DO TFD PARA ATENDIMENTO DE SAUDE. | 07.765.858/0001-96 | I. M. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 500,00 |
| 0903002 | 2021 | 09/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL NO MES DE MARCO DE 2021, JUNTO AO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 2.400,00 |
| 0903001 | 2021 | 09/03/2021 | SAÚDE | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR GLOBAL REFERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O GERENCIAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE OBRAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, COMPREENDENDO: ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, INTERLOCUCAO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A CONCLUSAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS DESCRITOS NO ITEM 02 DO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 007 2021,CONVITE Nº 001 2021 E CONTRATO Nº 007 2021. | 10.550.653/0001-06 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 69.500,00 |
| 0903003 | 2021 | 09/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER A PACIENTE DO TFD, A MENOR MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE E SEU GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 10 DE MARCO DE 2021. | 00.067.049/2813-87 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 68,00 |
| 0803001 | 2021 | 08/03/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE VICEPREFEITO , QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO RAUL HENRY, NOS DIAS 09 E 10 E MARCO DE 2021. | 00.010.708/1214-54 | EDMUNDO COELHO JUNIOR | 800,00 |
| 0803019 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFLUTI PARA SUPRIR DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.004.530/3464-04 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 1.645,00 |
| 0803018 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.000.991/5454-43 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 2.133,00 |
| 0803017 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.626/8134-76 | TAISE PEREIRA FERREIRA | 2.133,00 |
| 0803017 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.017.330/0158-14 | VILSOM MIRANDA ALVES | 550,00 |
| 0803016 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA NASCENTE, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.005.081/1744-59 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 738,21 |
| 0803016 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.081.996/1013-15 | ELIZETE MARIA SILVA | 1.100,00 |
| 0803015 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.073.134/6864-49 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | 550,00 |
| 0803015 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.692/5434-73 | ROBERTA COSTA FREIRE | 1.100,00 |
| 0803014 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.011.056/9824-62 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 1.026,68 |
| 0803014 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.011.453/9244-00 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 2.700,00 |
| 0803013 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO, NO VEICULO CAMINHAO PLACA: JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.003.321/5664-86 | MARCO JOSE BEZERRA | 4.000,00 |
| 0803013 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.011.459/0024-07 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 2.700,00 |
| 0803012 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, PLACA HOL 1012, PARA RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE MUNICIPAL, E, COLOCACAO DE MATERIAL(AREIA, BARRO) NA ESTRADA DO SITIO VARJOTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.008.809/7614-48 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 2.800,00 |
| 0803012 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.007.876/7374-98 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 2.700,00 |
| 0803011 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA GTK5808 PARA COLOCACAO DE MATERIAL (PICARRA) NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, SAIDA DO SITIO FERREIRA VICENTE, SITIO FORTALEZINHA E NA SAIDA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE MARCO DE 2021. | 00.003.026/5643-03 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 700,00 |
| 0803011 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.096/1284-02 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 2.700,00 |
| 0803010 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.009.923/3924-30 | ALAM LOPES DA CUNHA | 2.133,00 |
| 0803010 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB9978, PARA RETIRADA DEE ENTULHOS DA RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOAO XXIII, RUA SAO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. | 00.004.786/9144-01 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 3.900,00 |
| 0803009 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.002.037/2073-36 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 750,00 |
| 0803009 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.006.649/5854-08 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 735,00 |
| 0803008 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, E, APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.012.008/1974-84 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 1.062,00 |
| 0803008 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.005.011/9804-05 | CICERA GONCALVES DE MONTE | 735,00 |
| 0803007 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.005.146/4503-23 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 750,00 |
| 0803007 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.003.899/2434-20 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 1.100,00 |
| 0803006 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DA COVID19, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.005.570/4554-18 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 1.540,00 |
| 0803006 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.369/6454-05 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 750,00 |
| 0803005 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DE VIA PUBLICA, RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.009.827/5384-54 | CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS | 550,00 |
| 0803005 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA DA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.003.818/9193-30 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 1.100,00 |
| 0803004 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.006.716/4863-21 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 2.700,00 |
| 0803003 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS SAO JOSE, SAO FRANCISCO, JOAQUIM NABUCO, LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, JOAO MARTINS DE MORAES E SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.013.626/7884-82 | ALECK BARBOSA SILVA | 924,00 |
| 0803002 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS NA UBS SANTA LUZIA , DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.003.730/5203-00 | EMANUELA FONSECA CRUZ | 10.000,00 |
| 0803001 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 05,07,12,19,21 E 26 DE MARCO DE 2021. | 00.060.079/1463-17 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 9.000,00 |
| 0803004 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 23.593.761/0001-08 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 2.900,00 |
| 0803003 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 1.500,00 |
| 0803002 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021 | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 1.500,00 |
| 0803001 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 1.500,00 |
| 0503005 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 08 DE MARCO DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 150,00 |
| 0503001 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO XAVIER PEIXOTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO H.C.P. NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 340,00 |
| 0503006 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 08 DE MARCO DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 86,00 |
| 0503002 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO XAVIER PEIXOTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO H.C.P. NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 310,00 |
| 0503022 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.030.026/5498-16 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 735,00 |
| 0503021 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES , DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.071.340/8174-54 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 1.100,00 |
| 0503020 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.009.678/9904-40 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 2.100,00 |
| 0503019 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.021.197/2533-00 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 1.100,00 |
| 0503018 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.019.557/6393-34 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 1.100,00 |
| 0503017 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.002.346/7773-23 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 2.500,00 |
| 0503016 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.008.452/8024-47 | MARIA APOLIANA NASCIMENTO ROQUE | 735,00 |
| 0503016 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.992/6834-67 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 735,00 |
| 0503015 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS MA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.437/2604-70 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 2.700,00 |
| 0503015 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.009.250/3504-14 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 735,00 |
| 0503014 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.012.452/3144-80 | ERASMO ALVES DA SILVA | 735,00 |
| 0503014 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.070.548/9794-30 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 735,00 |
| 0503013 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA JUNTO, A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.005.097/8614-69 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 1.100,00 |
| 0503013 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.003.129/5394-17 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 735,00 |
| 0503012 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.002.277/8898-22 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 1.100,00 |
| 0503012 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.007.489/0144-25 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 735,00 |
| 0503011 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.004.690/1024-06 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 737,00 |
| 0503011 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.004.409/7694-48 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 735,00 |
| 0503010 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.031.254/2398-80 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 2.000,00 |
| 0503010 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 02, 09, 16,23 E 30 DE MARCO DE 2021. | 00.074.718/2824-20 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 2.370,00 |
| 0503009 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.005.744/8974-61 | FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES | 735,00 |
| 0503009 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.004.275/3174-83 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 735,00 |
| 0503008 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. | 00.003.730/5203-00 | EMANUELA FONSECA CRUZ | 2.100,00 |
| 0503008 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.002.952/4774-69 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 0503007 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. | 00.004.999/5103-40 | AMANDA FONSECA CRUZ | 2.100,00 |
| 0503007 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE ROCO NA LADEIRA DO SITIO FORTALEZINHA E CAPINACAO NO PSF ( ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO FORTALEZINHA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.008.732/6594-74 | ANTONIO HITALO TAVEIRA BEZERRA | 420,00 |
| 0503006 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE VARRICAO DA RUA SANTA LUZIA A RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.094.478/0314-87 | JOSE ANTONIO DE AMORIM | 550,00 |
| 0503005 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DAS RUAS MOREIRA E JOAO VINTE TRES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.142/9254-58 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 550,00 |
| 0503004 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICO DE CAPINACAO NA RUA SAO JOSE, AV.PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA JOAO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.094.379/4164-53 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 1.050,00 |
| 0503004 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. | 00.009.423/8334-62 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 1.500,00 |
| 0503003 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NO ATERRO DO CORREGO NA ESTRADA DO SITIO VARJOTA, SEDE MUNICIPAL, ATERRO DE BURACOS NA ESTRADA DO SITIO FERREIRA VICENTE, REABERTURA DA RUA JOAO ANACLETO VIEIRA E ATERRO NA ESTRADA DO SITIO FORTALEZINHA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.004.318/0104-57 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 750,00 |
| 0503002 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA UBS( SANTA TEREZINHA) VILA SAO JOAO, AV.CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE MIRANDA, SAO FRANCISCO, ANTONIO MANUEL DE QUEIROZ, CEMITERIO E ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | 00.003.788/9614-81 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | 1.008,00 |
| 0503001 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINITRACAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER (08 DE MARCO). | 00.010.106/0894-04 | MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA | 650,00 |
| 0503003 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA DE ROTINA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 08 03 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 68,00 |
| 0403079 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DOMESTICOS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.012.186/0764-54 | MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER | 1.100,00 |
| 0403078 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.012.842/7834-41 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 735,00 |
| 0403077 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.071.392/9754-17 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 1.100,00 |
| 0403076 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE OS DIAS 02, 13, 20, 23, 26, 27 E 29 DE MARCO 2021. | 00.012.951/5254-19 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 2.590,00 |
| 0403075 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.006.408/8544-60 | JADSON SOARES SILVA | 1.100,00 |
| 0403074 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. | 00.005.923/4564-51 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 1.100,00 |
| 0403073 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.004.989/0053-33 | MALUANE ROMUALDO ALVES | 2.133,00 |
| 0403072 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MES DE MARCO DE 2021. | 00.016.545/5274-79 | OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO | 1.350,00 |
| 0403071 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.006.187/6564-66 | FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA | 1.100,00 |
| 0403070 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.008.481/7164-05 | ANA CAROLINA URBANO DE ALENCAR | 1.600,00 |
| 0403069 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.002.580/9954-20 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 735,00 |
| 0403068 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRA NO PSF PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.005.977/9374-31 | ANTONIA VIEIRA DE MATOS | 2.700,00 |
| 0403067 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE MARCO DE 2021. | 00.016.627/6174-04 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 1.100,00 |
| 0403066 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE MARCO DE 2021. | 00.017.141/4224-80 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 735,00 |
| 0403065 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.070.142/1724-05 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 1.100,00 |
| 0403064 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR. DURANTE MES DE MARCO 2021. | 00.008.375/2154-81 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 2.133,00 |
| 0403063 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE MARCO 2021. | 00.003.975/5244-05 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 735,00 |
| 0403062 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CETRAL COVID19, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.007.713/7014-86 | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 1.540,00 |
| 0403061 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.009.817/6814-83 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 730,00 |
| 0403060 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.011.281/6634-84 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 2.133,00 |
| 0403059 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.011.402/6414-19 | ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA | 2.133,00 |
| 0403058 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO AO DENTISTA NA UBS CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.071.341/7444-18 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 1.100,00 |
| 0403057 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.012.154/3434-06 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 735,00 |
| 0403056 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.060.406/3093-02 | RAYANE THAISSA RIBEIRO ARAUJO | 1.600,00 |
| 0403055 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.014.837/3324-63 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 735,00 |
| 0403054 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.012.666/3414-29 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 735,00 |
| 0403053 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.006.541/7834-89 | KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA | 1.100,00 |
| 0403052 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.013.803/1184-50 | WERIKA RAYMARA VIEIRA DOS SANTOS | 735,00 |
| 0403051 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES MARCO DE 2021. | 00.070.549/8054-94 | MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO | 1.100,00 |
| 0403050 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE RAIOX NO HOSPITAL DR JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.006.318/8504-81 | FLAVIANO GONCALVES PEREIRA | 1.100,00 |
| 0403049 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.003.118/0154-46 | FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES | 735,00 |
| 0403048 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.002.631/0974-75 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 735,00 |
| 0403047 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.009.603/6844-22 | JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA | 735,00 |
| 0403046 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.013.064/4264-86 | WILLIO XAVIER DOS SANTOS | 420,00 |
| 0403046 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.065.810/9024-72 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 1.100,00 |
| 0403045 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.681/1094-59 | ANTONIO ROGERIO VIEIRA | 550,00 |
| 0403045 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.012.590/9624-60 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 1.100,00 |
| 0403044 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES MARCO DE 2021. | 00.006.866/8144-48 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 735,00 |
| 0403044 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.011.517/1514-06 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 1.426,00 |
| 0403043 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRA DO CATOLE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.058.568/7863-91 | JOAO NUNES DE FREITAS | 500,00 |
| 0403043 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.013.043/6004-01 | DANUBIA NELO VIEIRA | 1.100,00 |
| 0403042 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO FORVNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.007.407/0464-84 | LUZIFAGNE BEZERRA | 735,00 |
| 0403042 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.005.738/8884-13 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 735,00 |
| 0403041 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, POLICLINICA E UBS (PEDRO TAVEIRA, ESCOLA OLIMPIO XAVIER (SITIO DE BAIXO) NA SEDE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2021. | 00.071.140/9944-41 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 588,00 |
| 0403041 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.016.082/1304-80 | ANDREA LEANDRO SOARES | 1.100,00 |
| 0403040 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.713/9194-18 | MARIA CICERA QUITERIA DOS SANTOS | 735,00 |
| 0403040 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.009.899/1134-92 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 2.700,00 |
| 0403039 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.011.046/0494-96 | JAINE ELLANE AMORIM GALVAO | 735,00 |
| 0403039 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.026.530/9368-58 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 1.100,00 |
| 0403038 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE ERNESTO DE LIMA, PEDRO RIBEIRO, PRACA DA PREFEITURA E CRECHE DA VILA POPULAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.008.961/5634-67 | FRANCISCO ADRIANO CAMILO LEANDRO | 1.014,50 |
| 0403038 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.044.933/6958-22 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 1.100,00 |
| 0403037 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.711/5264-51 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 2.700,00 |
| 0403037 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.007.754/5894-51 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 1.100,00 |
| 0403036 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA IMEDIACAO DO CEMITERIO E SAIDA PARA O SITIO FERREIRA VICENTE, NA RUA DA GRANJA E RUA TATAJUBA E SAIDA PARA O SITIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.881/6494-30 | RAUANDO DE MELO | 882,00 |
| 0403036 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.005.533/3354-20 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 1.100,00 |
| 0403035 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.605/8414-03 | JOSE PEREIRA JUNIOR | 735,00 |
| 0403035 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.003.066/3234-98 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 1.100,00 |
| 0403034 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DO CRUZEIRO E RUA AGAMENONM MAGALHAES EM CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.025.236/9384-49 | JOSE ALBERTO BRITO FERREIRA | 550,00 |
| 0403034 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.012.161/6514-98 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 1.100,00 |
| 0403033 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DO LIXO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.005.495/5074-79 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 550,00 |
| 0403033 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.006.823/6853-95 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 1.100,00 |
| 0403032 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA JOSE ERNESTO LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.002.650/0723-26 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 550,00 |
| 0403032 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.009.077/5904-12 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 735,00 |
| 0403031 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.836/3504-21 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 550,00 |
| 0403031 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.009.601/0624-32 | REGIS BEZERRA LEITE | 1.100,00 |
| 0403030 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.046.218/0923-72 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 550,00 |
| 0403030 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.002.318/4324-06 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 735,00 |
| 0403029 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DA ALACOVID NO HMDJMF. DURANTE OS DIAS 05, 12 E 19 DE MARCO 2021. | 00.094.492/2204-53 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 1.155,00 |
| 0403029 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.094.478/3094-34 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 840,00 |
| 0403028 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DE VARRICAO DAS RUAS LUIZ RODRIGUES E RUA UNIAO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.078.425/9803-72 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 550,00 |
| 0403028 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.009.728/0848-54 | SEVERINO PEREIRA | 1.100,00 |
| 0403027 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO NA VILA SAO JOAO, RUA SAO JOSE, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA, AV PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.011.471/3764-19 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 996,00 |
| 0403027 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.010.146/0774-40 | ANTONIO JOSE PESSOA | 735,00 |
| 0403026 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DA AVENIDA PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.073.134/6864-49 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | 550,00 |
| 0403026 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.005.541/8634-90 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 1.100,00 |
| 0403025 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.004.371/3294-38 | LUIZ GEUSIVAM DA SILVA | 550,00 |
| 0403025 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.362/1144-47 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 1.100,00 |
| 0403024 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.002.606/2424-16 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 1.008,00 |
| 0403024 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO EM RAIOX NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.097.213/2844-87 | FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR | 1.100,00 |
| 0403023 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.011.710/8598-22 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 1.100,00 |
| 0403023 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.006.174/9254-98 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 1.100,00 |
| 0403022 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.007.265/9454-76 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 1.100,00 |
| 0403022 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 01, 04, 07, 08, 15, 19, 22, 28 E 29 DO MES DE MARCO 2021. | 00.011.452/7724-10 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 3.780,00 |
| 0403021 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DO LIXO NA RUA. JOSE LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.006.814/8294-01 | JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR | 550,00 |
| 0403021 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.006.158/8344-32 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 735,00 |
| 0403020 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.012.052/6594-55 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 1.026,68 |
| 0403020 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.070.548/4064-05 | ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 735,00 |
| 0403020 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.006.740/4384-71 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 1.426,00 |
| 0403019 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.016.971/4234-61 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 550,00 |
| 0403019 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.009.161/1454-67 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 735,00 |
| 0403019 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.010.729/2284-36 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 2.700,00 |
| 0403018 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.009.615/8644-39 | JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS | 893,00 |
| 0403018 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00.005.831/9844-94 | MARGARIDA DANIELLE TAVARES DA SILVA | 1.155,00 |
| 0403018 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.006.311/8773-17 | BEATRIZ DE JESUS | 1.100,00 |
| 0403017 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.836/3504-21 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 550,00 |
| 0403017 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00.012.348/8924-21 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 1.155,00 |
| 0403017 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.003.305/9934-80 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 1.100,00 |
| 0403016 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.011.042/7934-76 | SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA | 550,00 |
| 0403016 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.005.316/3774-35 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 1.155,00 |
| 0403016 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.003.744/9514-99 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 1.426,00 |
| 0403015 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.014.725/4134-02 | RAMON RODRIGUES DOS SANTOS | 861,00 |
| 0403015 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.008.955/2594-17 | LAIS SARAIVA LEAO | 1.600,00 |
| 0403015 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CRECHE SORRISO DA CRIANCA E CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, NO MES DE MARCO DE 2021. | 00.007.844/3034-92 | ROBISTON CORDEIRO DIAS | 3.300,00 |
| 0403015 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.010.497/4334-27 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 1.100,00 |
| 0403014 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.008.761/4594-29 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 1.100,00 |
| 0403014 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.011.937/6284-77 | DANIEL QUEIROZ | 550,00 |
| 0403014 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.006.865/5664-08 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 735,00 |
| 0403014 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. | 00.008.955/2584-45 | LUCAS SARAIVA LEAO | 1.155,00 |
| 0403013 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.037.794/3908-50 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 2.016,00 |
| 0403013 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.004.284/6294-41 | JACKELYNE RIBEIRO ROCHA | 1.155,00 |
| 0403013 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.017.707/9238-47 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 1.100,00 |
| 0403013 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.012.676/6704-41 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 735,00 |
| 0403012 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.007.919/8634-90 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 748,50 |
| 0403012 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00.040.749/9674-04 | MARIA DA PENHA LOPES | 1.155,00 |
| 0403012 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.009.330/6264-83 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 1.100,00 |
| 0403012 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.011.181/1614-36 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 735,00 |
| 0403011 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS PEDRO BEZERRA, JOAO MARTINS DE MORAES, SAO FRANCISCO, TANCREDO NEVES, VILA SAO JOAO E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.005.461/0984-52 | JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA | 966,00 |
| 0403011 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.004.435/4644-46 | MARIA HELENA PEREIRA | 1.155,00 |
| 0403011 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.021.395/4268-13 | JOSE GERALDO GALVAO | 735,00 |
| 0403011 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.007.349/3264-24 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 735,00 |
| 0403010 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, COM O AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK: 9720 NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.006.283/2354-92 | JOSE JOAO MANOEL | 387,00 |
| 0403010 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.004.005/1104-52 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 1.155,00 |
| 0403010 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.006.206/8714-28 | MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA | 735,00 |
| 0403010 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.008.577/1014-10 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 1.100,00 |
| 0403009 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.007.605/0204-81 | MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA | 735,00 |
| 0403009 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.012.189/1394-06 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 1.050,00 |
| 0403009 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.006.894/3984-96 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 1.155,00 |
| 0403009 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.011.315/1624-90 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 735,00 |
| 0403008 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.008.515/5234-00 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 735,00 |
| 0403008 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.070.142/5244-50 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 748,50 |
| 0403008 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.001.442/2923-42 | NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA | 1.155,00 |
| 0403008 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.011.392/7644-16 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 1.100,00 |
| 0403007 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAO MARTINS DE MORAES E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.034.691/9363-00 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | 575,00 |
| 0403007 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.010.235/9014-07 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 1.100,00 |
| 0403007 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.558/3724-81 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 1.600,00 |
| 0403007 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.004.847/3224-28 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 1.155,00 |
| 0403006 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.008.155/7174-70 | PEDRO VAGNER BEZERRA MIRANDA | 1.100,00 |
| 0403006 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.032.167/7568-28 | MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS | 550,00 |
| 0403006 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.008.609/7364-66 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 735,00 |
| 0403006 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.012.012/1674-54 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 1.155,00 |
| 0403005 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E SERVICO DE TRANSFERENCIA PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE OS DIAS 01, 04, 11, 18, 20 E 25 DE MARCO 2021. | 00.008.809/7604-76 | MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA | 2.410,00 |
| 0403005 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.003.110/9894-09 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 735,00 |
| 0403005 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.004.922/1703-32 | CICERO CONCEICAO XAVIER | 387,00 |
| 0403005 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.090.561/3334-91 | MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO | 735,00 |
| 0403004 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE OS DIAS 02,06, 09 E 24 DE MARCO 2021. | 00.005.412/6624-12 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 1.540,00 |
| 0403004 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.006.135/2194-30 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 1.050,00 |
| 0403004 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.289/9794-98 | ERLANIA ALVES LOPES | 1.600,00 |
| 0403004 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.012.284/1424-60 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA | 1.155,00 |
| 0403003 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.070.548/9994-65 | EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA | 1.100,00 |
| 0403003 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.011.460/4804-14 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 735,00 |
| 0403003 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.003.279/5493-02 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 735,00 |
| 0403003 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.711/5294-77 | THAIS LEITE GALVAO | 1.155,00 |
| 0403002 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.008.215/1964-62 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 735,00 |
| 0403002 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.005.951/8774-90 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 1.155,00 |
| 0403002 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.408/3154-07 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 735,00 |
| 0403002 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MARCO DE 2021. | 00.012.154/1884-19 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 395,00 |
| 0403001 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.007.587/1943-47 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 1.100,00 |
| 0403001 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.013.600/9478-42 | ELENILSON DE CALDAS AMORIM | 1.100,00 |
| 0403001 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.070.142/4024-27 | MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA | 1.155,00 |
| 0403001 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.012.087/2504-13 | INGRID MARIA DA SILVA | 735,00 |
| 0303002 | 2021 | 03/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DSITRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE MARCO DE 2027. | 00.013.731/2074-60 | CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA | 369,00 |
| 0303001 | 2021 | 03/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE BOMBONS ALUSIVOS AO MES DA MULHER, PARA DISTRIBUICAO NAS RECEPCOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00.010.711/5284-03 | FLAVIANA LOPES DA SILVA | 736,00 |
| 0303001 | 2021 | 03/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. | 00.004.189/9693-89 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 1.500,00 |
| 0303005 | 2021 | 03/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO NOS REPASSES DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00.360.305/0776-70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 722,53 |
| 0303004 | 2021 | 03/03/2021 | SAÚDE | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 10 2021. | 35.444.751/0001-81 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 96.000,00 |
| 0303002 | 2021 | 03/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 007 2021. | 35.444.751/0001-81 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 40.000,00 |
| 0303001 | 2021 | 03/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. | 35.444.751/0001-81 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 30.000,00 |
| 0303003 | 2021 | 03/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATOR DE ESTEIRA(15 HORAS) NA CONSTRUCAODE UM BARREIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 23.781.247/0001-98 | MARIA MIRANDA SOARES ME | 3.150,00 |
| 0203010 | 2021 | 02/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE INALVA PEREIRA MIRANDA PARA EXAME NO CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI), NO DIA 03 03 2021. | 00.090.559/9914-87 | MARCOS DANIEL SOARES | 150,00 |
| 0203006 | 2021 | 02/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA PARA O CENTRO DE REABILITACAO MENS SANA, NO DIA 03 DE MARCO DE 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 150,00 |
| 0203004 | 2021 | 02/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ZENEIDE ROCHA, ARIEL SIQUEIRA QUEIROZ E JOAO NUNES ALENCAR PARA OS HOSPITAIS FUNDACAO ALTINO VENTURA E HCP, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 340,00 |
| 0203001 | 2021 | 02/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 03 E 04 03 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 340,00 |
| 0203001 | 2021 | 02/03/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2021. | 00.024.890/7404-06 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 460,00 |
| 0203007 | 2021 | 02/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA PARA O CENTRO DE REABILITACAO MENS SANA, NO DIA 03 DE MARCO DE 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 80,00 |
| 0203005 | 2021 | 02/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ZENEIDE ROCHA, ARIEL SIQUEIRA QUEIROZ E JOAO NUNES ALENCAR PARA OS HOSPITAIS FUNDACAO ALTINO VENTURA E HCP, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 300,00 |
| 0203002 | 2021 | 02/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 03 E 04 03 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 300,00 |
| 0203009 | 2021 | 02/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 03 DE MARCO DE 2021. | 00.065.206/4013-15 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 1.500,00 |
| 0203008 | 2021 | 02/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 BANNER, DE 01 PAINEL ADESIVO PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 11.165.124/0001-43 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME | 154,00 |
| 0203003 | 2021 | 02/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 03 02 2021. | 00.067.049/2813-87 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 68,00 |
| 0103001 | 2021 | 01/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA EM VEICULO AMBULANCIA DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, LOTADO NO HOSPITAL. | 19.345.943/0001-84 | SOLANGE ALVES TAVARES FERNANDES | 948,00 |
| 0103002 | 2021 | 01/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER A MENOR PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MENS SANA NA CIDADE DE ARCO VERDE. NO DIA 03 03 2021. | 00.067.049/2813-87 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 68,00 |
| 0103001 | 2021 | 01/03/2021 | SAÚDE | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DAS FERIAS VENCIDAS E NAO GOZADS APOS PEDIDO DE EXONERACAO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, REFLATIVAS AOS PEIODOS DE 2017 A 2018, 2018 A 2019, 2019 A 2020 E PROPORCIONAL DE 2020 A 2021. | 00.014.042/2218-90 | JOSE DECILVAN MARCELINO DE LIMA | 4.613,89 |
| 2602012 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, FRANCISCO PEIXOTO DE LUNA E ANTONIO GIVANILDO DE BRITO JUNIOR PARA OS HOSPITAIS REAL PORTUGUES, FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSPITAL DA RESTAURACAO, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 340,00 |
| 2602010 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 01 03 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 150,00 |
| 2602013 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, FRANCISCO PEIXOTO DE LUNA E ANTONIO GIVANILDO DE BRITO JUNIOR PARA OS HOSPITAIS REAL PORTUGUES, FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSPITAL DA RESTAURACAO, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 310,00 |
| 2602011 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 01 03 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 80,00 |
| 2602009 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 24.140.006/0001-22 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 5.940,00 |
| 2602008 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO Nº 005 2021 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE (HOSPITAL). EM RAZAO DO PARECER DE LICITACAO Nº 005 2021 NOS TERMOS DO ART. 24, IV DA LEI Nº 8.666 93. | 19.079.667/0001-50 | W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENT | 60.000,68 |
| 2602006 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO Nº 005 2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE (UNIDADES BASICAS DE SAUDE). EM RAZAO DO PARECER DE LICITACAO Nº 005 2021 NOS TERMOS DO ART. 24, IV DA LEI Nº 8.666 93. | 19.079.667/0001-50 | W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENT | 14.846,94 |
| 2602005 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO Nº 005 2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE (HOSPITAL). EM RAZAO DO PARECER DE LICITACAO Nº 005 2021 NOS TERMOS DO ART. 24, IV DA LEI Nº 8.666 93. | 19.079.667/0001-50 | W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENT | 34.642,85 |
| 2602004 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO Nº 005 2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. EM RAZAO DO PARECER DE LICITACAO Nº 005 2021 NOS TERMOS DO ART. 24, IV DA LEI Nº 8.666 93. | 19.079.667/0001-50 | W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENT | 49.489,79 |
| 2602003 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISICAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE TESTES RAPIDOS COVID19 DETECCAO DE ANTICORPOS IGG IGM EM SANGUE TOTAL E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DA ALA COVID19. EM RAZAO DO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 FMS E CONFORME DETERMINACOES CONTIDAS NA LEI N° 8.666 93, BEM COMO O ART 4º LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E DEPOIS EFETIVADA PELA MODIFICACAO DA REFERIDA MEDIANTE A PUBLICACAO DA MEDIDA PROVISORIA Nº | 02.165.865/0001-33 | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHOSPITAL | 33.830,00 |
| 2602001 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000020402 - COORDENADORIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E UTENSILIOS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAURA BEZERRA E JOAO FERREIRA LOPES. | 69.917.151/0001-05 | ANTONIO J ALENCAR | 306,00 |
| 2602007 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO Nº 005 2021 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE (FARMACIA BASICA). EM RAZAO DO PARECER DE LICITACAO Nº 005 2021 NOS TERMOS DO ART. 24, IV DA LEI Nº 8.666 93. | 19.079.667/0001-50 | W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENT | 88.468,68 |
| 2602015 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 01 DE MARCO DE 2021. | 00.008.408/9044-34 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 1.500,00 |
| 2602014 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COM PLANTOES DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. NOS DIAS 02, 06, 13, 20, 27 E 28 02 2021. | 00.012.951/5254-19 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 2.050,00 |
| 2602001 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER PARA USO NO DIA 08 DE MARCO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER. | 11.165.124/0001-43 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME | 42,00 |
| 2602002 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 01 03 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 68,00 |
| 2602001 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 03 E 04 03 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 120,00 |
| 2602016 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA SALA DE DISTRIBUICAO DE IMUNOBIOLOGICOS (SALA DE VACINAS). CONFORME CONTRATO Nº 006 2021. | 25.205.145/0001-50 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 13.989,77 |
| 2602002 | 2021 | 26/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA RUA SAO JOSE, RUA PREFEITO MAXINO OTONIEL ROCHA E AVENIDA CEL ROMAO SAMPAIO. CONFORME CONTRATO Nº 006 2021. | 25.205.145/0001-50 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 27.677,45 |
| 2502001 | 2021 | 25/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DE MOREILANDIAPE. | 37.300.451/0001-54 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 1.735,70 |
| 2502002 | 2021 | 25/02/2021 | SAÚDE | 0000020307 - SETOR DE LICITACAO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATACOES PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE NO IMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LICITACOES, ADESOES, DISPENSAS, INEXIBILIDADE, PARCERIA PUBLICA PRIVADO, CONVENIOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS DE PARCERIA. CONFORME CONTRATO Nº 005 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 27.518.509/0001-87 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 50.000,00 |
| 2402002 | 2021 | 24/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 37.300.451/0001-54 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 4.036,10 |
| 2402002 | 2021 | 24/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DE MOREILANDIAPE. | 37.300.451/0001-54 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 8.817,45 |
| 2402001 | 2021 | 24/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE. | 69.917.151/0001-05 | ANTONIO J ALENCAR | 2.791,00 |
| 2402001 | 2021 | 24/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.189/9693-89 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 6.000,00 |
| 2302003 | 2021 | 23/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE EDILSON ALVES MORAIS PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 340,00 |
| 2302002 | 2021 | 23/02/2021 | SAÚDE | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDORA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE COORDENADORES E RESPONSAVEIS DE TODOS OS MUNICIPIOS QUE CONSTITUEM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMPDEC, NO 72° BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (OME). NO DIA 25 02 2021. | 00.070.142/5184-84 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 200,00 |
| 2302001 | 2021 | 23/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 340,00 |
| 2302001 | 2021 | 23/02/2021 | SAÚDE | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE COORDENADORES E RESPONSAVEIS DE TODOS OS MUNICIPIOS QUE CONSTITUEM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMPDEC, NO 72° BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (OME). NO DIA 25 02 2021. | 00.069.508/8014-68 | OSMAILDO FERREIRA DE LIMA | 170,00 |
| 2302004 | 2021 | 23/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE EDILSON ALVES MORAIS PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 300,00 |
| 2302002 | 2021 | 23/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 250,00 |
| 2302007 | 2021 | 23/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.065.206/4013-15 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 6.000,00 |
| 2302006 | 2021 | 23/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PACIENTES DO TFD, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 02 2021. | 09.769.035/0001-64 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 299,11 |
| 2302005 | 2021 | 23/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PACIENTES DO TFD, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 09.769.035/0001-64 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 463,41 |
| 2202002 | 2021 | 22/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA PARA O LABORATORIO GENOMIKA DIAGNOSTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 340,00 |
| 2202001 | 2021 | 22/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.002.392/0194-95 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 2.400,00 |
| 2202003 | 2021 | 22/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA PARA O LABORATORIO GENOMIKA DIAGNOSTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 300,00 |
| 2202001 | 2021 | 22/02/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 37.300.451/0001-54 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 5.062,45 |
| 2202001 | 2021 | 22/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZACE. NO DIA 23 02 2021. | 00.011.154/2044-56 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | 950,00 |
| 2202004 | 2021 | 22/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITORA EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 24 02 2021. | 00.067.049/2813-87 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 68,00 |
| 1902001 | 2021 | 19/02/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.228,52 |
| 1902005 | 2021 | 19/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 150,00 |
| 1902003 | 2021 | 19/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 340,00 |
| 1902013 | 2021 | 19/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA ,COZINHA, DESCARTAVEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 30.851.019/0001-02 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 2.971,50 |
| 1902012 | 2021 | 19/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 30.851.019/0001-02 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 4.964,60 |
| 1902011 | 2021 | 19/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MOREILANDIAPE. | 30.851.019/0001-02 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 3.566,00 |
| 1902006 | 2021 | 19/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 75,00 |
| 1902004 | 2021 | 19/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 306,00 |
| 1902002 | 2021 | 19/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 07.067.553/0001-00 | JOSE NUNES VIEIRA | 16.301,45 |
| 1902002 | 2021 | 19/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPRIMENTO INDIVIDUAL CONCEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA A COMPRA DE TECIDOS COM A FINALIDADE DE PRODUZIR LENCOIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, EM CARATER DE URGENCIA. | 00.003.330/3294-24 | TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES | 1.500,00 |
| 1902010 | 2021 | 19/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.005.081/1744-59 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 150,00 |
| 1902009 | 2021 | 19/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 20 02 2021 E PLANTAO NA ALA COVID19 NO DIA 15 02 2021. | 00.009.423/8334-62 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 2.749,00 |
| 1902008 | 2021 | 19/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NEGRAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOSTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO | 69.941.987/0001-45 | JOSE NILO DA SILVA SEVERO ME | 4.000,00 |
| 1902007 | 2021 | 19/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA E ACOMPANHANTE GENITORA ANTONIA BRNA PEREIRA DA CONCEICAO, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 23 E 24 02 2021. | 00.070.548/9644-08 | ANTONIA BRUNA PEREIRA DA CONCEICAO | 120,00 |
| 1902001 | 2021 | 19/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 22 02 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 68,00 |
| 1802001 | 2021 | 18/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 19 02 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 150,00 |
| 1802003 | 2021 | 18/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. | 03.972.535/0001-12 | ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME | 1.400,00 |
| 1802002 | 2021 | 18/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 19 02 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 50,00 |
| 1802001 | 2021 | 18/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE BRASILIA JUAZEIRO DO NORTE, NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 03.847.529/0001-33 | VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.020,00 |
| 1802004 | 2021 | 18/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAL EM BARBALAHACE, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.015.343/5364-09 | ANTONIO SERAFIM DE BRITO | 650,00 |
| 1802003 | 2021 | 18/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.002.232/9274-58 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 1.685,00 |
| 1802002 | 2021 | 18/02/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.019.485/5144-68 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 1.100,00 |
| 1702001 | 2021 | 17/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, CONZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O HMDJMF. | 13.551.698/0001-85 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 1.135,00 |
| 1502003 | 2021 | 15/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA APARECIDA SAMPAIO BATISTA, FRANCISCO PEIXOTO LUNA E ZENEIDE ROSA PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 17, 18 E 19 02 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 340,00 |
| 1502001 | 2021 | 15/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE THAMIRES SOARES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL IMIP EM RECIFEPE, NOS DIAS 17 E 18 02 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 340,00 |
| 1502004 | 2021 | 15/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA APARECIDA SAMPAIO BATISTA, FRANCISCO PEIXOTO LUNA E ZENEIDE ROSA PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 17, 18 E 19 02 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 310,00 |
| 1502002 | 2021 | 15/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE THAMIRES SOARES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL IMIP EM RECIFEPE, NOS DIAS 17 E 18 02 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 350,00 |
| 1502005 | 2021 | 15/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MENS SANA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 17 02 2021. | 00.067.049/2813-87 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 68,00 |
| 1202004 | 2021 | 12/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE IONE ALVES. NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.009.728/0848-54 | SEVERINO PEREIRA | 150,00 |
| 1202001 | 2021 | 12/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOAO NUNES ALENCAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 15 E 16 02 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 340,00 |
| 1202002 | 2021 | 12/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOAO NUNES ALENCAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 15 E 16 02 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 300,00 |
| 1202005 | 2021 | 12/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 13 DE FEVEREIRO 2021. | 00.083.060/9604-53 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 198,00 |
| 1202002 | 2021 | 12/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.027.315/5018-00 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 320,00 |
| 1202001 | 2021 | 12/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA HZV2557 PARA COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.003.825/4714-46 | JOSE CARLOS PESSOA | 7.000,00 |
| 1202003 | 2021 | 12/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 17 E 18 02 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 120,00 |
| 1102003 | 2021 | 11/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NOS DIA 18 E 19 02 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 340,00 |
| 1102001 | 2021 | 11/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 150,00 |
| 1102004 | 2021 | 11/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NOS DIA 18 E 19 02 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 250,00 |
| 1102002 | 2021 | 11/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 70,00 |
| 1102001 | 2021 | 11/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 13.551.698/0001-85 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 549,00 |
| 1102002 | 2021 | 11/02/2021 | SAÚDE | 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 13.551.698/0001-85 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 1.700,00 |
| 1102013 | 2021 | 11/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 02, 09, 10, 16 E 23 02 2021. | 00.074.718/2824-20 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 2.189,00 |
| 1102012 | 2021 | 11/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.013.043/6004-01 | DANUBIA NELO VIEIRA | 735,00 |
| 1102011 | 2021 | 11/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.008.292/2324-00 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 850,00 |
| 1102010 | 2021 | 11/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA EM LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNIICPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.010.549/4514-47 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 486,00 |
| 1102009 | 2021 | 11/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.012.666/3414-29 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 735,00 |
| 1102008 | 2021 | 11/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.070.549/8054-94 | MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO | 1.520,00 |
| 1102007 | 2021 | 11/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.006.318/8504-81 | FLAVIANO GONCALVES PEREIRA | 1.520,00 |
| 1102006 | 2021 | 11/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.003.423/2954-57 | FRANCIO MARCIO ALVES LEITE | 1.520,00 |
| 1102005 | 2021 | 11/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.097.213/2844-87 | FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR | 1.520,00 |
| 1102002 | 2021 | 11/02/2021 | SAÚDE | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.002.277/8898-22 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 1.100,00 |
| 1102001 | 2021 | 11/02/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.008.292/2324-00 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 1.000,00 |
| 1102001 | 2021 | 11/02/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 37.300.451/0001-54 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 4.375,00 |
| 1002007 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMDJMF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.004.530/3464-04 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 1.245,00 |
| 1002003 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 30.851.019/0001-02 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 7.430,00 |
| 1002001 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TAXI EM RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 22.897.315/0001-16 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 187,00 |
| 1002015 | 2021 | 10/02/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA CMEI SORRISO DA CRIANCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.010.444/3494-56 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 1.100,00 |
| 1002014 | 2021 | 10/02/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.001.442/2923-42 | NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA | 1.100,00 |
| 1002013 | 2021 | 10/02/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.005/1104-52 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 1.100,00 |
| 1002012 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NA CENTRAL COVID19, NOS DIAS 05,07,12 E 21 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.060.079/1463-17 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 6.200,00 |
| 1002012 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000020403 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE COORDENACAO PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.012.012/1674-54 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 1.100,00 |
| 1002011 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONCERTOS DE PORTAS, CADEIRAS E REPAROS ELETRICOS NAS ESCOLAS OLIMPIO XAVIER, OTAVIO ANGELIM, JOAO FERREIRA LOPES, MANOEL LAURINDO E ANTONIO PEIXOTO DE LUNA. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.007.363/2484-43 | ANTONIO MIKAEL DOS SANTOS | 2.625,00 |
| 1002011 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.012.154/1884-19 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 1.180,00 |
| 1002010 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.016.975/0733-68 | GUILHERME LISBOA DE ALBUQUERQUE NETO | 2.385,00 |
| 1002010 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.008.955/2584-45 | LUCAS SARAIVA LEAO | 1.100,00 |
| 1002009 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.006.174/9254-98 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 1.100,00 |
| 1002009 | 2021 | 10/02/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.006.894/3984-96 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 1.100,00 |
| 1002008 | 2021 | 10/02/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.070.142/4024-27 | MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA | 1.100,00 |
| 1002008 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.009.603/6844-22 | JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA | 735,00 |
| 1002007 | 2021 | 10/02/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.003.316/0614-36 | MARIA LESCIVANIA CAVALCANTE MIRANDA | 1.100,00 |
| 1002006 | 2021 | 10/02/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.847/3224-28 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 1.100,00 |
| 1002006 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRA NO PSF PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.005.977/9374-31 | ANTONIA VIEIRA DE MATOS | 2.700,00 |
| 1002005 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA JATO (LAVAGEM DE CARROS)DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.082.041/7684-87 | DANILO SERGIO SOARES | 1.526,00 |
| 1002005 | 2021 | 10/02/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.012.348/8924-21 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 1.100,00 |
| 1002005 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER O HMDJMF. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.004.989/0053-33 | MALUANE ROMUALDO ALVES | 1.600,00 |
| 1002004 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIAR DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.012.186/0764-54 | MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER | 1.100,00 |
| 1002004 | 2021 | 10/02/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.005.951/8774-90 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 1.100,00 |
| 1002003 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE FORTALEZACE. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.002.397/3504-83 | FABIO BEZERRA LOPES | 2.100,00 |
| 1002003 | 2021 | 10/02/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.435/4644-46 | MARIA HELENA PEREIRA | 1.100,00 |
| 1002002 | 2021 | 10/02/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.010.711/5294-77 | THAIS LEITE GALVAO | 1.100,00 |
| 1002001 | 2021 | 10/02/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR NA ESCOLA LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.009.211/1094-42 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 1.100,00 |
| 1002004 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 08 COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 37.300.451/0001-54 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 7.000,00 |
| 1002002 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8.983,80 |
| 1002002 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 37.300.451/0001-54 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 875,00 |
| 1002002 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS (SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 2.400,00 |
| 1002001 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.097,16 |
| 1002001 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.377,31 |
| 1002001 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 340,80 |
| 0902002 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTINA ARRUDA PARA TRATAMENTO EM ARCOVERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 10 02 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 150,00 |
| 0902002 | 2021 | 09/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. NOS DIAS 10 E 11 02 2021. | 00.002.392/0194-95 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 800,00 |
| 0902003 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTINA ARRUDA PARA TRATAMENTO EM ARCOVERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 10 02 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 70,00 |
| 0902003 | 2021 | 09/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. NOS DIAS 10 E 11 02 2021. | 00.002.392/0194-95 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 600,00 |
| 0902014 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.021.843/7322-20 | JOSE AUGUSTO JUSTINO UCHOA | 370,00 |
| 0902013 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.082.636/5243-04 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 850,00 |
| 0902011 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA SANTA LUZIA , RUA DOS VALERIOS E RUA DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.010.881/6494-30 | RAUANDO DE MELO | 756,00 |
| 0902010 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.009.250/3504-14 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 760,00 |
| 0902009 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.007.919/8634-90 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 787,50 |
| 0902008 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS SANTA TEREZINHA, JUCIER RODRIGUES DE SALES E RUAS DO BAIRO CARRAPICHO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.007.754/5894-51 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 1.100,00 |
| 0902007 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.070.142/5244-50 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 787,00 |
| 0902006 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.005.146/4503-23 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 714,00 |
| 0902005 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.021.197/2533-00 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 1.100,00 |
| 0902005 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.009.601/0624-32 | REGIS BEZERRA LEITE | 1.100,00 |
| 0902004 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GTK5808 PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.003.026/5643-03 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 3.600,00 |
| 0902004 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 236,25 |
| 0902012 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 2.500,00 |
| 0902002 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS POR ATRASO NOS REPASSES DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. | 00.360.305/0776-70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 126,73 |
| 0902001 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 02.063.213/0001-98 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 1.900,00 |
| 0902001 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 02.063.213/0001-98 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 950,00 |
| 0902001 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORA KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 02.063.213/0001-98 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 950,00 |
| 0902001 | 2021 | 09/02/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 03 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 02.063.213/0001-98 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 2.850,00 |
| 0802006 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 08 02 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 150,00 |
| 0802002 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 340,00 |
| 0802008 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER A AMBULANCIA SAMU. | 09.398.643/0001-00 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 3.080,00 |
| 0802007 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 08 02 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 170,00 |
| 0802003 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,20M, PARA MANUTECAO DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 08.119.968/0001-43 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 2.500,00 |
| 0802003 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 303,00 |
| 0802002 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EPIS PARA FUNCIONARIOS E MATERIAIS PARA REPAROS EM INSTALACOES ELETRICAS E ESGOTAMENTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. | 11.090.067/0001-80 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA ME | 636,00 |
| 0802001 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 28.028.268/0001-50 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 1.850,00 |
| 0802047 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMISNITRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.065.810/9024-72 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 1.100,00 |
| 0802046 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.006.541/7834-89 | KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA | 1.100,00 |
| 0802045 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.999/5103-40 | AMANDA FONSECA CRUZ | 10.000,00 |
| 0802044 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.070.548/9794-30 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 735,00 |
| 0802043 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMDJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.917/5694-19 | ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA | 1.100,00 |
| 0802042 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES JUAZEIRO DO NORTECE E OURICURIPE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.009.744/3684-46 | TAISO ALVES VIEIRA | 1.140,00 |
| 0802041 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.001.500/4683-98 | MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO | 1.100,00 |
| 0802040 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.026.530/9368-58 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 1.100,00 |
| 0802039 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.009.899/1134-92 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 2.700,00 |
| 0802038 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.011.686/6898-02 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 735,00 |
| 0802036 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HMJMF. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.002.318/4324-06 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 735,00 |
| 0802035 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 E DIFERENCA DO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.010.362/1144-47 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 1.393,00 |
| 0802034 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.007.349/3264-24 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 735,00 |
| 0802033 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE DENTISTA NA UBS MUNICIPAL CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.071.341/7444-18 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 1.100,00 |
| 0802032 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.409/7694-48 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 735,00 |
| 0802031 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.011.315/1624-90 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 735,00 |
| 0802030 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.003.118/0154-46 | FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES | 735,00 |
| 0802029 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.010.146/0774-40 | ANTONIO JOSE PESSOA | 735,00 |
| 0802028 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.012.161/6514-98 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 1.100,00 |
| 0802027 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.006.187/6554-94 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 700,00 |
| 0802026 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.005.541/8634-90 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 1.100,00 |
| 0802025 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.007.489/0144-25 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 735,00 |
| 0802024 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.000.991/5454-43 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 2.133,00 |
| 0802023 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.009.728/0848-54 | SEVERINO PEREIRA | 1.100,00 |
| 0802022 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HMDJMF, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.016.627/6174-04 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 1.100,00 |
| 0802021 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.070.519/8914-65 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 1.100,00 |
| 0802020 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.005.923/4564-51 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 1.100,00 |
| 0802019 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA DA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.003.818/9193-30 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 1.100,00 |
| 0802018 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.006.716/4863-21 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 2.700,00 |
| 0802017 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.011.453/9244-00 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 2.700,00 |
| 0802016 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. NO PERIODO DE 01 02 2021 A 20 02 2021. | 00.045.242/0218-88 | JOAO NATANAEL RIBEIRO | 640,00 |
| 0802016 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.011.459/0024-07 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 2.700,00 |
| 0802015 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM SERVICOS DE REPAROS E MANUNTENCAO (INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E ESTRUTURAIS, ENTRE OUTROS)EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.006.187/6574-38 | GILVAN FREIRE VENANCIO | 2.204,00 |
| 0802015 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.006.311/8773-17 | BEATRIZ DE JESUS | 1.100,00 |
| 0802014 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA AGAMENON E RUA DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.002.268/6333-65 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 550,00 |
| 0802014 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.081.996/1013-15 | ELIZETE MARIA SILVA | 1.100,00 |
| 0802013 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS SANTA TEREZINHA E SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.786/9144-01 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 600,00 |
| 0802013 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 25 01 A 28 02 2021. | 00.010.692/5434-73 | ROBERTA COSTA FREIRE | 1.375,00 |
| 0802012 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.008.678/1754-27 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 5.500,00 |
| 0802012 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.007.876/7374-98 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 2.700,00 |
| 0802011 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.690/1024-06 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 735,00 |
| 0802011 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.067.049/2813-87 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 650,00 |
| 0802010 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA RUA DOS VALERIOS, NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO ENTORNO DA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.006.283/2354-92 | JOSE JOAO MANOEL | 168,00 |
| 0802010 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.007.038/1934-81 | ADRIANA PESSOA BEZERRA | 350,00 |
| 0802009 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.005.081/1744-59 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 714,00 |
| 0802008 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, RECOLOCACAO DE MANILHA DE ESGOTO NA RUA MOREIRA, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA, RECUPERACAO DE BANHEIRO DA UBS DO SITIO DE BAIXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.037.794/3908-50 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 1.596,00 |
| 0802007 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LADEIRA DO SITIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.012.183/2734-02 | ALEXANDRE JUNIOR FIGUEREDO DOS ANJOS | 2.100,00 |
| 0802006 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021. | 00.030.026/5498-16 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 735,00 |
| 0802005 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021. | 00.006.866/8144-48 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 735,00 |
| 0802004 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.002.346/7773-23 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 2.500,00 |
| 0802003 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.014.459/5743-49 | FRANCISCO OTONIEL ROCHA | 1.100,00 |
| 0802037 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 37.300.451/0001-54 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 1.750,00 |
| 0802005 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PACIENTES DO TFD, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 02 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 189,42 |
| 0802002 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 28.028.268/0001-50 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 500,00 |
| 0802001 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. | 24.257.736/0001-08 | JRM INFORMATICA EIRELI | 280,00 |
| 0802009 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MENS SANA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 10 02 2021. | 00.067.049/2813-87 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 68,00 |
| 0802004 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 08 02 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 68,00 |
| 0802001 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VITORIA JORDANA CORDEIRO ALVES E ACOMPANHANTE APARECIDA CORDEIRO ALVES, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. | 00.004.101/9864-10 | APARECIDA CORDEIRO ALVES | 120,00 |
| 0502005 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO A PACIENTE FERNANDA VITORIA GAUDINO DA CRUZ. NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.009.728/0848-54 | SEVERINO PEREIRA | 150,00 |
| 0502002 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARAIS A MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONDUZINDO AS PACIENTES SELMA ANTONIA SOUSA E MARIA VITORIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 510,00 |
| 0502001 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONDUZINDO AS PACIENTES SELMA ANTONIA SOUSA E MARIA VITORIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 510,00 |
| 0502047 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.010.497/4334-27 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 1.393,00 |
| 0502046 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.003.744/9514-99 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 1.782,00 |
| 0502045 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.008.577/1014-10 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 1.100,00 |
| 0502044 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.005.533/3354-20 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 1.100,00 |
| 0502043 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.044.933/6958-22 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 1.100,00 |
| 0502042 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.009.077/5904-12 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 1.100,00 |
| 0502041 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.009.603/6844-22 | JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA | 735,00 |
| 0502040 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.006.649/5854-08 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 735,00 |
| 0502039 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.012.154/3434-06 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 735,00 |
| 0502038 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.275/3174-83 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 750,00 |
| 0502037 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA, ALA COVID19, NOS DIAS 02, 09, 10, 16 E 23 DE FEVEREIRO E DIFERENCA DO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.005.412/6624-12 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 1.740,00 |
| 0502036 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.006.158/8344-32 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 735,00 |
| 0502035 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.012.590/9624-60 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 1.100,00 |
| 0502034 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO (SERRA DOS COXOS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.016.082/1304-80 | ANDREA LEANDRO SOARES | 1.100,00 |
| 0502033 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.003.975/5244-05 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 735,00 |
| 0502032 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.083.647/6004-15 | JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA | 1.100,00 |
| 0502031 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.003.066/3234-98 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 1.100,00 |
| 0502030 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.076.948/3074-34 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 1.100,00 |
| 0502029 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.002.631/0974-75 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 735,00 |
| 0502028 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.010.711/5264-51 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 2.700,00 |
| 0502027 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 02, 03 E 15 JANEIRO 2021. | 00.009.601/0624-32 | REGIS BEZERRA LEITE | 660,00 |
| 0502026 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.003.899/2434-20 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 1.100,00 |
| 0502025 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.010.235/9014-07 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 1.100,00 |
| 0502024 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.011.392/7644-16 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 1.104,00 |
| 0502023 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.017.141/4224-80 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 1.100,00 |
| 0502022 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.003.305/9934-80 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 1.100,00 |
| 0502021 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.017.707/9238-47 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 1.100,00 |
| 0502020 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.003.892/8034-80 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 500,00 |
| 0502019 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CENTRAL COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.005.570/4554-18 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 1.440,00 |
| 0502018 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.094.492/2204-53 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 1.540,00 |
| 0502017 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF, E SERVICO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.008.809/7604-76 | MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA | 1.640,00 |
| 0502016 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO NASF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.011.281/6634-84 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 2.133,00 |
| 0502015 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.008.375/2154-81 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 2.133,00 |
| 0502014 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.012.842/7834-41 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 1.100,00 |
| 0502013 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO NASF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.011.402/6414-19 | ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA | 2.133,00 |
| 0502012 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.070.142/1724-05 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 1.100,00 |
| 0502011 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.007.587/1943-47 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 1.100,00 |
| 0502010 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.006.187/6564-66 | FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA | 1.100,00 |
| 0502009 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.006.408/8544-60 | JADSON SOARES SILVA | 1.100,00 |
| 0502008 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.009.330/6264-83 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 1.100,00 |
| 0502007 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.071.392/9754-17 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 1.100,00 |
| 0502006 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO E MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.011.517/1514-06 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 1.426,00 |
| 0502004 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04 A 31 01 2021. | 00.007.587/1943-47 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 1.100,00 |
| 0502004 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.013.600/9478-42 | ELENILSON DE CALDAS AMORIM | 1.100,00 |
| 0502003 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.073.134/6864-49 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | 365,00 |
| 0502002 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.005.097/8614-69 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 1.054,00 |
| 0502001 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.007.138/6703-54 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 1.100,00 |
| 0502001 | 2021 | 05/02/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.009.161/1454-67 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 1.100,00 |
| 0502005 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2021. | 23.593.761/0001-08 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 2.900,00 |
| 0502003 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. | 24.257.736/0001-08 | JRM INFORMATICA EIRELI | 280,00 |
| 0402001 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL H.C. NOS DIAS 04 E 05 02 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 340,00 |
| 0402001 | 2021 | 04/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO CISAPE. NO DIA 05 02 2021. | 00.002.392/0194-95 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 60,00 |
| 0402002 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL H.C. NOS DIAS 04 E 05 02 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 250,00 |
| 0402047 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, PARA A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.003.321/5664-86 | MARCO JOSE BEZERRA | 4.000,00 |
| 0402046 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA AV. CEL ROMAO SAMPAIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.011.042/7934-76 | SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA | 459,00 |
| 0402045 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA CRATO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.002.300/5503-69 | CICERO REGIVANIO DA SILVA | 550,00 |
| 0402044 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DOS VELEIROS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.004.922/1703-32 | CICERO CONCEICAO XAVIER | 252,00 |
| 0402043 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.046.218/0923-72 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 550,00 |
| 0402042 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA E RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO, EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.002.037/2073-36 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 714,00 |
| 0402041 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA E RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO, EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.010.369/6454-05 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 714,00 |
| 0402040 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELETRICIDADE NAS ILUMINACOES DA AV. CEL. ROMAO SAMPAIO, NA RUA JOSE MIRANDA E NO BAIRRO VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL DE MOREILANDIA, E NA AV. SANTA LUZIA E RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.002.232/9274-58 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 500,00 |
| 0402039 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.010.836/3504-21 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 745,00 |
| 0402038 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA DA RUA JOSE ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.009.964/0604-24 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | 458,85 |
| 0402037 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.009.827/5384-54 | CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS | 338,10 |
| 0402036 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.142/9254-58 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 507,15 |
| 0402035 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.012.189/1394-06 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 924,00 |
| 0402034 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.006.135/2194-30 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 861,00 |
| 0402033 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DAS RUAS MOREIRA E UNIAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.070.123/5474-74 | MARIA VANDETE LOPES OLIVEIRA | 368,00 |
| 0402032 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.371/3294-38 | LUIZ GEUSIVAM DA SILVA | 483,00 |
| 0402031 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.016.971/4234-61 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 550,00 |
| 0402030 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.094.478/3094-34 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 1.100,00 |
| 0402029 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO EM CAMINHAO, EM TODOS OS LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.007.265/9454-76 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 1.008,00 |
| 0402028 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXOS EM CAMINHAO, EM TODOS OS LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.012.052/6594-55 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 1.008,00 |
| 0402027 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DAS RUAS SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.017.330/0158-14 | VILSOM MIRANDA ALVES | 550,00 |
| 0402026 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA HZV2557 PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.003.825/4714-46 | JOSE CARLOS PESSOA | 6.000,00 |
| 0402025 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ; RECOLOCACAO DE MANILHA DE ESGOTO NA RUA MOREIRA E CONSERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA; DESENTUPIMENTO DO ESGOSTO NA RUA SANTA LUZIA; RECUPERACAO DOS BANHEIROS DA UBS PEDRO TAVEIRA E RETELHAMENTO DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.002.606/2424-16 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 672,00 |
| 0402024 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO, EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.011.710/8598-22 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 1.008,00 |
| 0402023 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO, EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.011.056/9824-62 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 756,00 |
| 0402022 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.011.937/6284-77 | DANIEL QUEIROZ | 507,15 |
| 0402021 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RUAS JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICO DE RETELHAMENTO DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.094.379/4164-53 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 924,00 |
| 0402020 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO, EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.260/8884-04 | FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE | 756,00 |
| 0402019 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.006.077/9528-00 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 1.100,00 |
| 0402018 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRA DO CATOLE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.058.568/7863-91 | JOAO NUNES DE FREITAS | 500,00 |
| 0402017 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.071.340/8174-54 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 1.100,00 |
| 0402016 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.012.452/3144-80 | ERASMO ALVES DA SILVA | 735,00 |
| 0402015 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.009.678/9904-40 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 2.100,00 |
| 0402014 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.045.531/7063-91 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 1.100,00 |
| 0402013 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA BARRA DA FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.002.952/4774-69 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 0402012 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.008.215/1964-62 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 735,00 |
| 0402011 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.005.744/8974-61 | FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES | 735,00 |
| 0402010 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.031.254/2398-80 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 2.000,00 |
| 0402010 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 26 01 2021. REFERENTE A FOLGA DE TRE. | 00.083.060/9604-53 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 198,00 |
| 0402009 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA SOCIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.019.557/6393-34 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 1.100,00 |
| 0402009 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, NO MES DE FEVEREIRO E DIFERENCA DE JANEIRO DE 2021. | 00.010.096/1284-02 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 3.365,00 |
| 0402008 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.003.279/5493-02 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 735,00 |
| 0402008 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO E DIFERENCA DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.740/4384-71 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 1.932,00 |
| 0402007 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.098.978/2502-97 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURAO | 2.030,00 |
| 0402007 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. NOS DIAS 11 E 17 01 2021 E DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.010.729/2284-36 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 3.365,00 |
| 0402006 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.003.129/5394-17 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 735,00 |
| 0402006 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.062.412/7613-10 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 1.100,00 |
| 0402005 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.318/0104-57 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 735,00 |
| 0402004 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.002.035/9404-51 | JEANE SOARES DOS ANJOS | 1.100,00 |
| 0402003 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.014.490/4393-34 | FRANCISCO MIGUEL BERTULINO | 735,00 |
| 0402048 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 1.500,00 |
| 0402005 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 1.500,00 |
| 0402004 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 02 2021. | 27.518.509/0001-87 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 5.000,00 |
| 0402002 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRIBUICOES A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 8.767,00 |
| 0402001 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. | 24.257.736/0001-08 | JRM INFORMATICA EIRELI | 280,00 |
| 0402001 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 24.257.736/0001-08 | JRM INFORMATICA EIRELI | 280,00 |
| 0302001 | 2021 | 03/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO ELIAS SANTANA. NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.009.728/0848-54 | SEVERINO PEREIRA | 150,00 |
| 0302001 | 2021 | 03/02/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE ARARIPINAPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 04 02 2021. | 00.002.392/0194-95 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 300,00 |
| 0302014 | 2021 | 03/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.006.206/8714-28 | MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA | 735,00 |
| 0302013 | 2021 | 03/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.007.605/0204-81 | MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA | 735,00 |
| 0302012 | 2021 | 03/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.010.408/3154-07 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 735,00 |
| 0302011 | 2021 | 03/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.011.460/4804-14 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 735,00 |
| 0302010 | 2021 | 03/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.021.395/4268-13 | JOSE GERALDO GALVAO | 735,00 |
| 0302009 | 2021 | 03/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.012.676/6704-41 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 735,00 |
| 0302008 | 2021 | 03/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.010.558/3724-81 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 1.600,00 |
| 0302007 | 2021 | 03/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.011.181/1614-36 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 735,00 |
| 0302006 | 2021 | 03/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.006.865/5664-08 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 735,00 |
| 0302005 | 2021 | 03/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.041.414/7148-82 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 735,00 |
| 0302004 | 2021 | 03/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.008.609/7364-66 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 735,00 |
| 0302003 | 2021 | 03/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSINTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.010.289/9794-98 | ERLANIA ALVES LOPES | 1.600,00 |
| 0302002 | 2021 | 03/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.003.110/9894-09 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 735,00 |
| 0302001 | 2021 | 03/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.008.515/5234-00 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 735,00 |
| 0302015 | 2021 | 03/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 1.500,00 |
| 0202001 | 2021 | 02/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 200.000,00 |
| 0202001 | 2021 | 02/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNA ARRUDA E ACOMPANHANTE. PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITACAO MENS SANA, NO DIA 03 02 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 150,00 |
| 0202004 | 2021 | 02/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. | 11.350.568/0001-59 | HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME | 3.146,40 |
| 0202002 | 2021 | 02/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNA ARRUDA E ACOMPANHANTE. PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITACAO MENS SANA, NO DIA 03 02 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 80,00 |
| 0202005 | 2021 | 02/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 03 02 2021. | 00.067.049/2813-87 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 68,00 |
| 0202003 | 2021 | 02/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 03 E 04 02 2021. | 00.007.625/8994-97 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 68,00 |
| 0102001 | 2021 | 01/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE. PARA TERAPIA NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 01 02 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 300,00 |
| 0102002 | 2021 | 01/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE. PARA TERAPIA NO DIA 01 02 2021, NO HOSPITAL MENS SANA. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 70,00 |
| 0102006 | 2021 | 01/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.013.043/6004-01 | DANUBIA NELO VIEIRA | 735,00 |
| 0102005 | 2021 | 01/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NOS DIAS 01, 04,07, 08, 11, 15, 18, 22, 25 E 28 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.011.452/7724-10 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 4.000,00 |
| 2901003 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MOTORISTA DE ONIBUS A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA CONDUZIR ALUNOS PARA REALIZAR SIMULADO UPE. NOS DIAS 31 01 E 01 02 2021. | 00.024.890/7404-06 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 68,00 |
| 2901001 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 340,00 |
| 2901003 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MOTORISTA DE ONIBUS A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA CONDUZIR ALUNOS PARA REALIZAR SIMULADO UPE. NOS DIAS 31 01 E 01 02 2021. | 00.024.890/7404-06 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 68,00 |
| 2901001 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 340,00 |
| 2901002 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 310,00 |
| 2901002 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 310,00 |
| 2901001 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 07.652.216/0003-42 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 3.277,30 |
| 2901001 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 07.652.216/0003-42 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 3.277,30 |
| 2901004 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 A 31 01 2021. | 00.012.666/3414-29 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 735,00 |
| 2901001 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO FORRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.655/8734-54 | ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO | 1.006,00 |
| 2901004 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 A 31 01 2021. | 00.012.666/3414-29 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 735,00 |
| 2901001 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO FORRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.655/8734-54 | ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO | 1.006,00 |
| 2901002 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 28.028.268/0001-50 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 300,00 |
| 2901002 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A LINHA 87 38911156, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 33.530.486/0001-29 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM | 31,60 |
| 2901002 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 28.028.268/0001-50 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 300,00 |
| 2901002 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A LINHA 87 38911156, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 33.530.486/0001-29 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM | 31,60 |
| 2801001 | 2021 | 28/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 28.028.268/0001-50 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 1.450,00 |
| 2801001 | 2021 | 28/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 28.028.268/0001-50 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 1.450,00 |
| 2801005 | 2021 | 28/01/2021 | SAÚDE | 0000020803 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA E SANIDADE ANIMAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE 110 HORAS DE ARACAO E GRADAGEM COM A UTILIZACAO DE TRATOR (ES) DE PNEU, TRACAO 4X4, COM GRADE E DISCOS ACOPLADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MOREILANDIA, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, DE CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 003 2021, PROCESSO LICITATORIO E DISPENSA Nº 003 2021 Nº 003 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 28 01 2021. | 25.205.145/0001-50 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 17.164,40 |
| 2801005 | 2021 | 28/01/2021 | SAÚDE | 0000020803 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA E SANIDADE ANIMAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE 110 HORAS DE ARACAO E GRADAGEM COM A UTILIZACAO DE TRATOR (ES) DE PNEU, TRACAO 4X4, COM GRADE E DISCOS ACOPLADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MOREILANDIA, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, DE CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 003 2021, PROCESSO LICITATORIO E DISPENSA Nº 003 2021 Nº 003 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 28 01 2021. | 25.205.145/0001-50 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 17.164,40 |
| 2801002 | 2021 | 28/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210589119), DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO COM RUA SAO JOSE, MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE. | 09.795.881/0001-59 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 88,78 |
| 2801001 | 2021 | 28/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210588958), DA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. CEL. ROMAO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 09.795.881/0001-59 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 233,94 |
| 2801002 | 2021 | 28/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210589119), DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO COM RUA SAO JOSE, MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE. | 09.795.881/0001-59 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 88,78 |
| 2801001 | 2021 | 28/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210588958), DA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. CEL. ROMAO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 09.795.881/0001-59 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 233,94 |
| 2701006 | 2021 | 27/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.012.104/0184-39 | ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA | 230,00 |
| 2701003 | 2021 | 27/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.038.186/0328-60 | VANTERLAN AGUSTINHO GUEDES | 230,00 |
| 2701002 | 2021 | 27/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.897/9784-26 | MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA | 230,00 |
| 2701001 | 2021 | 27/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.859/6744-63 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 270,00 |
| 2701006 | 2021 | 27/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.012.104/0184-39 | ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA | 230,00 |
| 2701003 | 2021 | 27/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.038.186/0328-60 | VANTERLAN AGUSTINHO GUEDES | 230,00 |
| 2701002 | 2021 | 27/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.897/9784-26 | MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA | 230,00 |
| 2701001 | 2021 | 27/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.859/6744-63 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 270,00 |
| 2701005 | 2021 | 27/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO DE PLACA PDZ3090, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002. | 28.028.268/0001-50 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 5.215,00 |
| 2701001 | 2021 | 27/01/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2017. | 28.028.268/0001-50 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 5.675,00 |
| 2701001 | 2021 | 27/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) FIAT TORO, DE PLACA PDT6985 E PEA6516 E 01 (UMA) AMBULANCIA VAN DUCATO DE PLACA QYC7795, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº002, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2021. | 28.028.268/0001-50 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 16.552,00 |
| 2701005 | 2021 | 27/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO DE PLACA PDZ3090, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002. | 28.028.268/0001-50 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 5.215,00 |
| 2701001 | 2021 | 27/01/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2017. | 28.028.268/0001-50 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 5.675,00 |
| 2701001 | 2021 | 27/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) FIAT TORO, DE PLACA PDT6985 E PEA6516 E 01 (UMA) AMBULANCIA VAN DUCATO DE PLACA QYC7795, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº002, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2021. | 28.028.268/0001-50 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 16.552,00 |
| 2701002 | 2021 | 27/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 27 E 28 01 2021. | 00.007.625/8994-97 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 68,00 |
| 2701002 | 2021 | 27/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 27 E 28 01 2021. | 00.007.625/8994-97 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 68,00 |
| 2601002 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 340,00 |
| 2601002 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 340,00 |
| 2601003 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DA ATENCAO BASICA. | 18.661.227/0001-43 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 280,00 |
| 2601003 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DA ATENCAO BASICA. | 18.661.227/0001-43 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 280,00 |
| 2601005 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE BARBALHACE. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.009.397/9798-41 | SEVERINO ALEXANDRE DE SALES | 600,00 |
| 2601004 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.045.094/7418-02 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 850,00 |
| 2601001 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, CONUZINDO EQUIPE DE COORDENACAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.067.049/2813-87 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 1.200,00 |
| 2601005 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE BARBALHACE. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.009.397/9798-41 | SEVERINO ALEXANDRE DE SALES | 600,00 |
| 2601004 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.045.094/7418-02 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 850,00 |
| 2601001 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, CONUZINDO EQUIPE DE COORDENACAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.067.049/2813-87 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 1.200,00 |
| 2601008 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 08 (01 VEICULO TIPO VAN), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 18.000,00 |
| 2601007 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 46.380,00 |
| 2601004 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 40.770,00 |
| 2601003 | 2021 | 26/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 30.414,00 |
| 2601002 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 11.925,00 |
| 2601002 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 21.600,00 |
| 2601001 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE 2021 DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DE PERNAMBUCO (UNDIMEPE). | 12.859.161/0001-14 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER | 1.374,00 |
| 2601001 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 01 (01 CAMINHAO TIPO PIPA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 00 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 15.000,00 |
| 2601008 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 08 (01 VEICULO TIPO VAN), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 18.000,00 |
| 2601007 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 46.380,00 |
| 2601004 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 40.770,00 |
| 2601003 | 2021 | 26/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 30.414,00 |
| 2601002 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 11.925,00 |
| 2601002 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 21.600,00 |
| 2601001 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE 2021 DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DE PERNAMBUCO (UNDIMEPE). | 12.859.161/0001-14 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER | 1.374,00 |
| 2601001 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 01 (01 CAMINHAO TIPO PIPA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 00 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 15.000,00 |
| 2601006 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 27 01 2021. | 00.027.645/0023-87 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 120,00 |
| 2601001 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 01 02 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 68,00 |
| 2601006 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 27 01 2021. | 00.027.645/0023-87 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 120,00 |
| 2601001 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 01 02 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 68,00 |
| 2501003 | 2021 | 25/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 26 01 2021. | 00.003.330/3294-24 | TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES | 40,00 |
| 2501002 | 2021 | 25/01/2021 | SAÚDE | 0000020302 - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 26 01 2021. | 00.002.311/2294-27 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 34,00 |
| 2501001 | 2021 | 25/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 150,00 |
| 2501003 | 2021 | 25/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 26 01 2021. | 00.003.330/3294-24 | TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES | 40,00 |
| 2501002 | 2021 | 25/01/2021 | SAÚDE | 0000020302 - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 26 01 2021. | 00.002.311/2294-27 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 34,00 |
| 2501001 | 2021 | 25/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 150,00 |
| 2501002 | 2021 | 25/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 70,00 |
| 2501002 | 2021 | 25/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 70,00 |
| 2501001 | 2021 | 25/01/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ENSAIOS MICROBIOLOGICOS E FISICOQUIMICOS COM LAUDOS DE POTABILIDADE DE POCOS SR, ADIMILTON E JOSE RIBEIRO. | 17.542.757/0001-00 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 609,20 |
| 2501001 | 2021 | 25/01/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ENSAIOS MICROBIOLOGICOS E FISICOQUIMICOS COM LAUDOS DE POTABILIDADE DE POCOS SR, ADIMILTON E JOSE RIBEIRO. | 17.542.757/0001-00 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 609,20 |
| 2201003 | 2021 | 22/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS DIAS 25 E 26 01 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 340,00 |
| 2201003 | 2021 | 22/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS DIAS 25 E 26 01 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 340,00 |
| 2201004 | 2021 | 22/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS DIAS 25 E 26 01 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 250,00 |
| 2201004 | 2021 | 22/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS DIAS 25 E 26 01 2021. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 250,00 |
| 2201005 | 2021 | 22/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE DETETIZACAO PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. NO DIA 24 01 2021. | 00.005.081/1744-59 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 105,00 |
| 2201002 | 2021 | 22/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM 08 PLANTOES MEDICOS E DIRECAO CLINICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.022.752/7258-50 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 14.000,00 |
| 2201001 | 2021 | 22/01/2021 | SAÚDE | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DE MOREILANDIAPE. | 00.003.495/9374-47 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 294,00 |
| 2201005 | 2021 | 22/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE DETETIZACAO PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. NO DIA 24 01 2021. | 00.005.081/1744-59 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 105,00 |
| 2201002 | 2021 | 22/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM 08 PLANTOES MEDICOS E DIRECAO CLINICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.022.752/7258-50 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 14.000,00 |
| 2201001 | 2021 | 22/01/2021 | SAÚDE | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DE MOREILANDIAPE. | 00.003.495/9374-47 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 294,00 |
| 2201001 | 2021 | 22/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 120,00 |
| 2201001 | 2021 | 22/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 120,00 |
| 2101002 | 2021 | 21/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 07.652.216/0003-42 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 1.389,30 |
| 2101002 | 2021 | 21/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 07.652.216/0003-42 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 1.389,30 |
| 2101001 | 2021 | 21/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NOS DIAS 22 E 24 01 2021. | 00.060.079/1463-17 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 3.000,00 |
| 2101001 | 2021 | 21/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NOS DIAS 22 E 24 01 2021. | 00.060.079/1463-17 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 3.000,00 |
| 2101002 | 2021 | 21/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( MONITOR PORTATIL DE OXIMETRIA E FREQUENCIA CARDIACA COM GRAFICOS E ALARMES, MONITOR MULTIPARAMETRICO E BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA INFUSOMAT) PARA ATENDER A ALA COVID DO HMDJMF. | 33.775.001/0001-67 | ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO | 2.800,00 |
| 2101001 | 2021 | 21/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 839022 IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 10.550.653/0001-06 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 7.000,00 |
| 2101001 | 2021 | 21/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. | 10.835.932/0001-08 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 1.389,30 |
| 2101002 | 2021 | 21/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( MONITOR PORTATIL DE OXIMETRIA E FREQUENCIA CARDIACA COM GRAFICOS E ALARMES, MONITOR MULTIPARAMETRICO E BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA INFUSOMAT) PARA ATENDER A ALA COVID DO HMDJMF. | 33.775.001/0001-67 | ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO | 2.800,00 |
| 2101001 | 2021 | 21/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 839022 IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 10.550.653/0001-06 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 7.000,00 |
| 2101001 | 2021 | 21/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. | 10.835.932/0001-08 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 1.389,30 |
| 2001001 | 2021 | 20/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21 E 22 01 2021. | 00.005.322/5694-80 | FRANCINALDO SANTOS NETO | 300,00 |
| 2001001 | 2021 | 20/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21 E 22 01 2021. | 00.005.322/5694-80 | FRANCINALDO SANTOS NETO | 300,00 |
| 2001003 | 2021 | 20/01/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 31.081.673/0001-47 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 66.015,00 |
| 2001003 | 2021 | 20/01/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 31.081.673/0001-47 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 66.015,00 |
| 2001002 | 2021 | 20/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | 00.030.026/5498-16 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 200,00 |
| 2001001 | 2021 | 20/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.005.570/4554-18 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 400,00 |
| 2001002 | 2021 | 20/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | 00.030.026/5498-16 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 200,00 |
| 2001001 | 2021 | 20/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.005.570/4554-18 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 400,00 |
| 2001001 | 2021 | 20/01/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 1.435,65 |
| 2001001 | 2021 | 20/01/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 1.435,65 |
| 2001002 | 2021 | 20/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 00.007.625/8994-97 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 68,00 |
| 2001002 | 2021 | 20/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 00.007.625/8994-97 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 68,00 |
| 1901001 | 2021 | 19/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 340,00 |
| 1901001 | 2021 | 19/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 340,00 |
| 1901002 | 2021 | 19/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 250,00 |
| 1901002 | 2021 | 19/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 250,00 |
| 1901004 | 2021 | 19/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. | 10.678.909/0001-57 | GUSTAVO SALES DE MOURA | 7.775,55 |
| 1901003 | 2021 | 19/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. | 10.678.909/0001-57 | GUSTAVO SALES DE MOURA | 1.342,71 |
| 1901004 | 2021 | 19/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. | 10.678.909/0001-57 | GUSTAVO SALES DE MOURA | 7.775,55 |
| 1901003 | 2021 | 19/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. | 10.678.909/0001-57 | GUSTAVO SALES DE MOURA | 1.342,71 |
| 1901001 | 2021 | 19/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.866/8144-48 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 400,00 |
| 1901001 | 2021 | 19/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.866/8144-48 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 400,00 |
| 1901005 | 2021 | 19/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS DO VEICULO TORO DE PLACA PDT6985, REVISAO DA ELETRICA DO GAS DO VEICULO TORO DE PLACA PEA6516 E INSTALACAO DO COMPRESSOR DUCATO DE PLACA QYC7795, DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 29.062.641/0001-52 | ALYSSON LOBO TERTULINO 06544033332 | 700,00 |
| 1901005 | 2021 | 19/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS DO VEICULO TORO DE PLACA PDT6985, REVISAO DA ELETRICA DO GAS DO VEICULO TORO DE PLACA PEA6516 E INSTALACAO DO COMPRESSOR DUCATO DE PLACA QYC7795, DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 29.062.641/0001-52 | ALYSSON LOBO TERTULINO 06544033332 | 700,00 |
| 1901002 | 2021 | 19/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES A COMPETENCIA 12 2020. | 09.769.035/0001-64 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 2.070,40 |
| 1901002 | 2021 | 19/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES A COMPETENCIA 12 2020. | 09.769.035/0001-64 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 2.070,40 |
| 1801001 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO EM VEICULO DUCATO TFD COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021 | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 340,00 |
| 1801001 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO EM VEICULO DUCATO TFD COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021 | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 340,00 |
| 1801002 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO EM VEICULO DUCATO TFD COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021 | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 300,00 |
| 1801002 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO EM VEICULO DUCATO TFD COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021 | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 300,00 |
| 1801012 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE DENTISTA EM PSF MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.071.341/7444-18 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 515,00 |
| 1801011 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.118/0154-46 | FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES | 400,00 |
| 1801010 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.010.692/5434-73 | ROBERTA COSTA FREIRE | 515,00 |
| 1801009 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.010.096/1284-02 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 1.260,00 |
| 1801008 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF SANTA LUZIA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.010.437/2604-70 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 1.260,00 |
| 1801007 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO NASF. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 01 2021. | 00.011.402/6414-19 | ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| 1801006 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 00.010.497/4334-27 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 515,00 |
| 1801005 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 00.010.729/2284-36 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 1.260,00 |
| 1801004 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 00.006.649/5854-08 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 400,00 |
| 1801003 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 00.010.362/1144-47 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 515,00 |
| 1801012 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE DENTISTA EM PSF MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.071.341/7444-18 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 515,00 |
| 1801011 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.118/0154-46 | FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES | 400,00 |
| 1801010 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.010.692/5434-73 | ROBERTA COSTA FREIRE | 515,00 |
| 1801009 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.010.096/1284-02 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 1.260,00 |
| 1801008 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF SANTA LUZIA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.010.437/2604-70 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 1.260,00 |
| 1801007 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO NASF. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 01 2021. | 00.011.402/6414-19 | ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| 1801006 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 00.010.497/4334-27 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 515,00 |
| 1801005 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 00.010.729/2284-36 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 1.260,00 |
| 1801004 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 00.006.649/5854-08 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 400,00 |
| 1801003 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 00.010.362/1144-47 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 515,00 |
| 1701001 | 2021 | 17/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 18 01 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 68,00 |
| 1701001 | 2021 | 17/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 18 01 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 68,00 |
| 1501002 | 2021 | 15/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 150,00 |
| 1501002 | 2021 | 15/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES NA CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE, . NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 00.090.559/9914-87 | MARCOS DANIEL SOARES | 510,00 |
| 1501001 | 2021 | 15/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 00.002.392/0194-95 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 1.200,00 |
| 1501002 | 2021 | 15/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 150,00 |
| 1501002 | 2021 | 15/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES NA CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE, . NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 00.090.559/9914-87 | MARCOS DANIEL SOARES | 510,00 |
| 1501001 | 2021 | 15/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 00.002.392/0194-95 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 1.200,00 |
| 1501004 | 2021 | 15/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE,DESCARTAVEIS, COPA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. | 30.851.019/0001-02 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 6.750,10 |
| 1501003 | 2021 | 15/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 70,00 |
| 1501003 | 2021 | 15/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 00.002.392/0194-95 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 600,00 |
| 1501004 | 2021 | 15/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE,DESCARTAVEIS, COPA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. | 30.851.019/0001-02 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 6.750,10 |
| 1501003 | 2021 | 15/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 70,00 |
| 1501003 | 2021 | 15/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 00.002.392/0194-95 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 600,00 |
| 1501001 | 2021 | 15/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA EXPEDITA DA SILVA SAMPAIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO (REVISAO PACIENTE TRANSPLANTADA) NA CIDADDE DE FORTALEZACE, NO HOSPITAL DO CORACAO DE MESSEJANA. NO DIA 19 01 2021. | 00.094.379/3274-34 | CLEMENTE JOSE DA SILVA | 950,00 |
| 1501001 | 2021 | 15/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA EXPEDITA DA SILVA SAMPAIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO (REVISAO PACIENTE TRANSPLANTADA) NA CIDADDE DE FORTALEZACE, NO HOSPITAL DO CORACAO DE MESSEJANA. NO DIA 19 01 2021. | 00.094.379/3274-34 | CLEMENTE JOSE DA SILVA | 950,00 |
| 1401002 | 2021 | 14/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. | 00.011.315/1624-90 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 400,00 |
| 1401001 | 2021 | 14/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. | 00.006.187/6554-94 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 400,00 |
| 1401002 | 2021 | 14/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. | 00.011.315/1624-90 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 400,00 |
| 1401001 | 2021 | 14/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. | 00.006.187/6554-94 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 400,00 |
| 1301001 | 2021 | 13/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E DOS PSF S MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. | 30.851.019/0001-02 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 7.329,16 |
| 1301001 | 2021 | 13/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E DOS PSF S MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. | 30.851.019/0001-02 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 7.329,16 |
| 1301002 | 2021 | 13/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NAS UBS S SANTA TEREZINHA, JOSE QUEIROZ, SANTO EXPEDITO E PEDRO TAVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.012.167/9014-02 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 1301001 | 2021 | 13/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | 00.031.254/2398-80 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 1.500,00 |
| 1301002 | 2021 | 13/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NAS UBS S SANTA TEREZINHA, JOSE QUEIROZ, SANTO EXPEDITO E PEDRO TAVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.012.167/9014-02 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 1301001 | 2021 | 13/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | 00.031.254/2398-80 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 1.500,00 |
| 1201005 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, PARA ATENDER A ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS. | 24.140.006/0001-22 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 6.240,00 |
| 1201005 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, PARA ATENDER A ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS. | 24.140.006/0001-22 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 6.240,00 |
| 1201004 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO 2021. | 00.082.041/7684-87 | DANILO SERGIO SOARES | 1.850,00 |
| 1201003 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE JANEIRO 2021. | 00.009.601/0604-99 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 378,00 |
| 1201003 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.083.647/6004-15 | JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA | 2.000,00 |
| 1201002 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.292/2324-00 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 898,00 |
| 1201001 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. | 00.082.041/7684-87 | DANILO SERGIO SOARES | 800,00 |
| 1201001 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.015.499/2504-05 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 640,50 |
| 1201001 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. | 00.082.041/7684-87 | DANILO SERGIO SOARES | 300,00 |
| 1201001 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.070.519/8914-65 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 550,00 |
| 1201004 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO 2021. | 00.082.041/7684-87 | DANILO SERGIO SOARES | 1.850,00 |
| 1201003 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE JANEIRO 2021. | 00.009.601/0604-99 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 378,00 |
| 1201003 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.083.647/6004-15 | JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA | 2.000,00 |
| 1201002 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.292/2324-00 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 898,00 |
| 1201001 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. | 00.082.041/7684-87 | DANILO SERGIO SOARES | 800,00 |
| 1201001 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.015.499/2504-05 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 640,50 |
| 1201001 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. | 00.082.041/7684-87 | DANILO SERGIO SOARES | 300,00 |
| 1201001 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.070.519/8914-65 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 550,00 |
| 1201002 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 13 E 14 01 2021. | 00.007.625/8994-97 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 68,00 |
| 1201002 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 13 E 14 01 2021. | 00.007.625/8994-97 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 68,00 |
| 1101030 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020302 - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 13 01 2021. | 00.002.311/2294-27 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 34,00 |
| 1101029 | 2021 | 11/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 13 01 2021. | 00.002.392/0194-95 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 60,00 |
| 1101021 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 340,00 |
| 1101018 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 340,00 |
| 1101001 | 2021 | 11/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPESA E NA CELPE. NO DIA 13 01 2021. | 00.002.392/0194-95 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 60,00 |
| 1101030 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020302 - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 13 01 2021. | 00.002.311/2294-27 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 34,00 |
| 1101029 | 2021 | 11/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 13 01 2021. | 00.002.392/0194-95 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 60,00 |
| 1101021 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 340,00 |
| 1101018 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 340,00 |
| 1101001 | 2021 | 11/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPESA E NA CELPE. NO DIA 13 01 2021. | 00.002.392/0194-95 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 60,00 |
| 1101024 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, EM 08 01 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 180,01 |
| 1101022 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 250,00 |
| 1101020 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 31.081.673/0001-47 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 64.584,00 |
| 1101019 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 250,00 |
| 1101004 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 40.432.544/0001-47 | CLARO S A | 12,30 |
| 1101001 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 31.081.673/0001-47 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 3.222,00 |
| 1101024 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, EM 08 01 2021. | 00.004.502/7454-30 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 180,01 |
| 1101022 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 250,00 |
| 1101020 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 31.081.673/0001-47 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 64.584,00 |
| 1101019 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00.002.099/9334-05 | ADAO VIEIRA DE SALES | 250,00 |
| 1101004 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 40.432.544/0001-47 | CLARO S A | 12,30 |
| 1101001 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 31.081.673/0001-47 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 3.222,00 |
| 1101034 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.007.919/8634-90 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 787,50 |
| 1101033 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.070.142/5244-50 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 787,50 |
| 1101032 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM PINTURA E FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00.094.379/4164-53 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 1.008,00 |
| 1101031 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM PRACAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.032.546/9238-11 | PEDRO NETO MIRANDA | 630,00 |
| 1101028 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.094.478/3094-34 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 840,00 |
| 1101027 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.004.260/8884-04 | FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE | 567,00 |
| 1101026 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.012.052/6594-55 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 1.050,00 |
| 1101025 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.009.766/6404-67 | EDUARDO JOSE DA SILVA | 1.050,00 |
| 1101024 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.006.135/2194-30 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 756,00 |
| 1101023 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.011.710/8598-22 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 1.050,00 |
| 1101022 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.017.330/0158-14 | VILSOM MIRANDA ALVES | 294,00 |
| 1101021 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.037.794/3908-50 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 2.016,00 |
| 1101020 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.002.606/2424-16 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 1.008,00 |
| 1101019 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.010.881/6494-30 | RAUANDO DE MELO | 966,00 |
| 1101018 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.006.283/2354-92 | JOSE JOAO MANOEL | 1.092,00 |
| 1101017 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.012.167/9014-02 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 420,00 |
| 1101017 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.076.948/3074-34 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 1.100,00 |
| 1101016 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.003.026/5643-03 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 3.000,00 |
| 1101016 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.012.154/3434-06 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 515,00 |
| 1101015 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO PSF PEDRO TAVEIRA E POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.011.056/9824-62 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 420,00 |
| 1101015 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.311/8773-17 | BEATRIZ DE JESUS | 770,00 |
| 1101014 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.004.786/9144-01 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 4.500,00 |
| 1101014 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.070.142/1724-05 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 578,00 |
| 1101013 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.007.265/9454-76 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 1.008,00 |
| 1101013 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.012.842/7834-41 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 578,00 |
| 1101012 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.071.780/3164-61 | DEUSIMAR BENTO DA SILVA | 420,00 |
| 1101012 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.006.408/8544-60 | JADSON SOARES SILVA | 578,00 |
| 1101011 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.071.392/9754-17 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 578,00 |
| 1101011 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.005.081/1744-59 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 1.050,00 |
| 1101010 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.002.037/2073-36 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 840,00 |
| 1101010 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.010.711/5264-51 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 1.890,00 |
| 1101009 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.016.971/4234-61 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 840,00 |
| 1101009 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.002.631/0974-75 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 400,00 |
| 1101008 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.010.369/6454-05 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 882,00 |
| 1101008 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.004.409/7694-48 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 500,00 |
| 1101007 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.005.146/4503-23 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 882,00 |
| 1101007 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.044.933/6958-22 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 770,00 |
| 1101006 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.012.189/1394-06 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 756,00 |
| 1101006 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.066/3234-98 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 770,00 |
| 1101005 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.046.218/0923-72 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 924,00 |
| 1101005 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.005.533/3354-20 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 770,00 |
| 1101004 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.081.996/1013-15 | ELIZETE MARIA SILVA | 770,00 |
| 1101003 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.011.453/9244-00 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 1.890,00 |
| 1101002 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 00.011.459/0024-07 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 1.890,00 |
| 1101001 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 00.007.876/7374-98 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 1.890,00 |
| 1101034 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.007.919/8634-90 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 787,50 |
| 1101033 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.070.142/5244-50 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 787,50 |
| 1101032 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM PINTURA E FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00.094.379/4164-53 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 1.008,00 |
| 1101031 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM PRACAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.032.546/9238-11 | PEDRO NETO MIRANDA | 630,00 |
| 1101028 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.094.478/3094-34 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 840,00 |
| 1101027 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.004.260/8884-04 | FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE | 567,00 |
| 1101026 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.012.052/6594-55 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 1.050,00 |
| 1101025 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.009.766/6404-67 | EDUARDO JOSE DA SILVA | 1.050,00 |
| 1101024 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.006.135/2194-30 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 756,00 |
| 1101023 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.011.710/8598-22 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 1.050,00 |
| 1101022 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.017.330/0158-14 | VILSOM MIRANDA ALVES | 294,00 |
| 1101021 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.037.794/3908-50 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 2.016,00 |
| 1101020 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.002.606/2424-16 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 1.008,00 |
| 1101019 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.010.881/6494-30 | RAUANDO DE MELO | 966,00 |
| 1101018 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.006.283/2354-92 | JOSE JOAO MANOEL | 1.092,00 |
| 1101017 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.012.167/9014-02 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 420,00 |
| 1101017 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.076.948/3074-34 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 1.100,00 |
| 1101016 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.003.026/5643-03 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 3.000,00 |
| 1101016 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.012.154/3434-06 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 515,00 |
| 1101015 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO PSF PEDRO TAVEIRA E POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.011.056/9824-62 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 420,00 |
| 1101015 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.311/8773-17 | BEATRIZ DE JESUS | 770,00 |
| 1101014 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.004.786/9144-01 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 4.500,00 |
| 1101014 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.070.142/1724-05 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 578,00 |
| 1101013 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.007.265/9454-76 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 1.008,00 |
| 1101013 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.012.842/7834-41 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 578,00 |
| 1101012 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.071.780/3164-61 | DEUSIMAR BENTO DA SILVA | 420,00 |
| 1101012 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.006.408/8544-60 | JADSON SOARES SILVA | 578,00 |
| 1101011 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.071.392/9754-17 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 578,00 |
| 1101011 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.005.081/1744-59 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 1.050,00 |
| 1101010 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.002.037/2073-36 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 840,00 |
| 1101010 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.010.711/5264-51 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 1.890,00 |
| 1101009 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.016.971/4234-61 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 840,00 |
| 1101009 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.002.631/0974-75 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 400,00 |
| 1101008 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.010.369/6454-05 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 882,00 |
| 1101008 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.004.409/7694-48 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 500,00 |
| 1101007 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.005.146/4503-23 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 882,00 |
| 1101007 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.044.933/6958-22 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 770,00 |
| 1101006 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.012.189/1394-06 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 756,00 |
| 1101006 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.066/3234-98 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 770,00 |
| 1101005 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.046.218/0923-72 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 924,00 |
| 1101005 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.005.533/3354-20 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 770,00 |
| 1101004 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.081.996/1013-15 | ELIZETE MARIA SILVA | 770,00 |
| 1101003 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.011.453/9244-00 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 1.890,00 |
| 1101002 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 00.011.459/0024-07 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 1.890,00 |
| 1101001 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 00.007.876/7374-98 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 1.890,00 |
| 1101035 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 145,11 |
| 1101002 | 2021 | 11/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERFIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 01.554.285/0001-75 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | 439,00 |
| 1101035 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 145,11 |
| 1101002 | 2021 | 11/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERFIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 01.554.285/0001-75 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | 439,00 |
| 1101023 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 12 01 2021. | 00.027.645/0023-87 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 120,00 |
| 1101023 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 12 01 2021. | 00.027.645/0023-87 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 120,00 |
| 1101003 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES AS COMPETENCIAS 04 E 05 DE 2017. | 09.769.035/0001-64 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 5.876,72 |
| 1101003 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES AS COMPETENCIAS 04 E 05 DE 2017. | 09.769.035/0001-64 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 5.876,72 |
| 0801005 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AA INTERNET, 45 MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, PELO PERIODO DE 3 (TRES) MESES. | 10.198.902/0001-38 | CLICK INTERNET LTDA ME | 8.775,00 |
| 0801003 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES MESES). | 10.198.902/0001-38 | CLICK INTERNET LTDA ME | 5.850,00 |
| 0801003 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 152,91 |
| 0801002 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 124,24 |
| 0801002 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 57,72 |
| 0801002 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 57,72 |
| 0801002 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, 80 MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO 03 (TRES) MESES. | 10.198.902/0001-38 | CLICK INTERNET LTDA ME | 15.600,00 |
| 0801001 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 145,16 |
| 0801001 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.257,87 |
| 0801001 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 552,95 |
| 0801001 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 118,95 |
| 0801005 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AA INTERNET, 45 MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, PELO PERIODO DE 3 (TRES) MESES. | 10.198.902/0001-38 | CLICK INTERNET LTDA ME | 8.775,00 |
| 0801003 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES MESES). | 10.198.902/0001-38 | CLICK INTERNET LTDA ME | 5.850,00 |
| 0801003 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 152,91 |
| 0801002 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 124,24 |
| 0801002 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 57,72 |
| 0801002 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 57,72 |
| 0801002 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, 80 MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO 03 (TRES) MESES. | 10.198.902/0001-38 | CLICK INTERNET LTDA ME | 15.600,00 |
| 0801001 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 145,16 |
| 0801001 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.257,87 |
| 0801001 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 552,95 |
| 0801001 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 118,95 |
| 0801004 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 11 01 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 68,00 |
| 0801004 | 2021 | 08/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 11 01 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 68,00 |
| 0701012 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. | 00.004.530/3464-04 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 1.468,00 |
| 0701012 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. | 00.004.530/3464-04 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 1.468,00 |
| 0701015 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILAANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.187/6564-66 | FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA | 1.100,00 |
| 0701014 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.080.060/4554-20 | MARIA DO SOCORRO SOARES SOUZA | 580,00 |
| 0701013 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.892/8034-80 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 500,00 |
| 0701011 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.009.899/1134-92 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 1.220,00 |
| 0701010 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.047.942/4104-63 | CLAUDIA CASTRO DE MELO | 1.100,00 |
| 0701009 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.001.500/4683-98 | MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO | 500,00 |
| 0701008 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.017.141/4224-80 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 500,00 |
| 0701007 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.016.082/1304-80 | ANDREA LEANDRO SOARES | 500,00 |
| 0701006 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.070.548/9794-30 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 735,00 |
| 0701005 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.005.412/6624-12 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 1.240,00 |
| 0701004 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.012.044/3594-48 | MARIA IZADORA OLIVEIRA BATISTA | 1.283,00 |
| 0701003 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.005.923/4564-51 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 1.000,00 |
| 0701002 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.004.189/9693-89 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 6.000,00 |
| 0701001 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 08 01 2021. | 00.008.969/4474-31 | FERNANDA FERREIRA CARVALHO | 1.500,00 |
| 0701015 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILAANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.187/6564-66 | FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA | 1.100,00 |
| 0701014 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.080.060/4554-20 | MARIA DO SOCORRO SOARES SOUZA | 580,00 |
| 0701013 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.892/8034-80 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 500,00 |
| 0701011 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.009.899/1134-92 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 1.220,00 |
| 0701010 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.047.942/4104-63 | CLAUDIA CASTRO DE MELO | 1.100,00 |
| 0701009 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.001.500/4683-98 | MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO | 500,00 |
| 0701008 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.017.141/4224-80 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 500,00 |
| 0701007 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.016.082/1304-80 | ANDREA LEANDRO SOARES | 500,00 |
| 0701006 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.070.548/9794-30 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 735,00 |
| 0701005 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.005.412/6624-12 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 1.240,00 |
| 0701004 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.012.044/3594-48 | MARIA IZADORA OLIVEIRA BATISTA | 1.283,00 |
| 0701003 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.005.923/4564-51 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 1.000,00 |
| 0701002 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.004.189/9693-89 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 6.000,00 |
| 0701001 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 08 01 2021. | 00.008.969/4474-31 | FERNANDA FERREIRA CARVALHO | 1.500,00 |
| 0701016 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 1.500,00 |
| 0701003 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 23.593.761/0001-08 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 2.900,00 |
| 0701002 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR, REFERENTE O MES DE JANEIRO 2021. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 1.500,00 |
| 0701001 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 1.500,00 |
| 0701001 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 2.500,00 |
| 0701016 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 1.500,00 |
| 0701003 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 23.593.761/0001-08 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 2.900,00 |
| 0701002 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR, REFERENTE O MES DE JANEIRO 2021. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 1.500,00 |
| 0701001 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 1.500,00 |
| 0701001 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 2.500,00 |
| 0601013 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. | 69.917.151/0001-05 | ANTONIO J ALENCAR | 768,00 |
| 0601001 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 69.917.151/0001-05 | ANTONIO J ALENCAR | 5.239,17 |
| 0601013 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. | 69.917.151/0001-05 | ANTONIO J ALENCAR | 768,00 |
| 0601001 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 69.917.151/0001-05 | ANTONIO J ALENCAR | 5.239,17 |
| 0601016 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.002.346/7773-23 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 2.500,00 |
| 0601015 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA BARRA DA FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.002.952/4774-69 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 0601014 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.062.412/7613-10 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 1.100,00 |
| 0601012 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00.009.744/3684-46 | TAISO ALVES VIEIRA | 200,00 |
| 0601012 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.215/1964-62 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 735,00 |
| 0601011 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES D JANEIRO DE 2021. | 00.009.678/9904-40 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 2.100,00 |
| 0601011 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.009.423/8334-62 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 7.500,00 |
| 0601010 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.007.138/6703-54 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 1.100,00 |
| 0601010 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.065.206/4013-15 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 6.000,00 |
| 0601009 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.110/9894-09 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 735,00 |
| 0601009 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.678/1754-27 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 5.500,00 |
| 0601009 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES JANEIRO DE 2021. | 00.011.247/1884-26 | ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE | 10.500,00 |
| 0601008 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.515/5234-00 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 735,00 |
| 0601008 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00.009.744/3684-46 | TAISO ALVES VIEIRA | 400,00 |
| 0601008 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.004.392/6904-07 | ESPEDITO ALEXANDRE LUNA | 1.100,00 |
| 0601007 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.045.531/7063-91 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 1.100,00 |
| 0601007 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO SETOR DE EMISSAO CARTEITA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.609/7364-66 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 735,00 |
| 0601007 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.740/4384-71 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 1.426,00 |
| 0601006 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PREDIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.077/9528-00 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 1.100,00 |
| 0601006 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.010.558/3724-81 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 1.600,00 |
| 0601006 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.823/6853-95 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 1.100,00 |
| 0601005 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.004.681/1684-24 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 1.100,00 |
| 0601005 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.016.627/6174-04 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 735,00 |
| 0601005 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.012.676/6704-41 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 735,00 |
| 0601004 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.002.277/8898-22 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 1.100,00 |
| 0601004 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.041.414/7148-82 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 735,00 |
| 0601004 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.010.146/0774-40 | ANTONIO JOSE PESSOA | 735,00 |
| 0601003 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.011.460/4804-14 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 735,00 |
| 0601003 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.129/5394-17 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 735,00 |
| 0601003 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.002.580/9954-20 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 1.100,00 |
| 0601002 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.279/5493-02 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 1.155,00 |
| 0601002 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.011.686/6898-02 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 730,00 |
| 0601002 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.865/5664-08 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 735,00 |
| 0601001 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00.058.568/7863-91 | JOAO NUNES DE FREITAS | 475,00 |
| 0601001 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.011.181/1614-36 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 735,00 |
| 0601001 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 01 2021. | 00.006.158/8344-32 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 735,00 |
| 0601016 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.002.346/7773-23 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 2.500,00 |
| 0601015 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA BARRA DA FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.002.952/4774-69 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 0601014 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.062.412/7613-10 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 1.100,00 |
| 0601012 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00.009.744/3684-46 | TAISO ALVES VIEIRA | 200,00 |
| 0601012 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.215/1964-62 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 735,00 |
| 0601011 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES D JANEIRO DE 2021. | 00.009.678/9904-40 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 2.100,00 |
| 0601011 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.009.423/8334-62 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 7.500,00 |
| 0601010 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.007.138/6703-54 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 1.100,00 |
| 0601010 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.065.206/4013-15 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 6.000,00 |
| 0601009 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.110/9894-09 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 735,00 |
| 0601009 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.678/1754-27 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 5.500,00 |
| 0601009 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES JANEIRO DE 2021. | 00.011.247/1884-26 | ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE | 10.500,00 |
| 0601008 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.515/5234-00 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 735,00 |
| 0601008 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00.009.744/3684-46 | TAISO ALVES VIEIRA | 400,00 |
| 0601008 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.004.392/6904-07 | ESPEDITO ALEXANDRE LUNA | 1.100,00 |
| 0601007 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.045.531/7063-91 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 1.100,00 |
| 0601007 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO SETOR DE EMISSAO CARTEITA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.609/7364-66 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 735,00 |
| 0601007 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.740/4384-71 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 1.426,00 |
| 0601006 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PREDIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.077/9528-00 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 1.100,00 |
| 0601006 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.010.558/3724-81 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 1.600,00 |
| 0601006 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.823/6853-95 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 1.100,00 |
| 0601005 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.004.681/1684-24 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 1.100,00 |
| 0601005 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.016.627/6174-04 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 735,00 |
| 0601005 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.012.676/6704-41 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 735,00 |
| 0601004 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.002.277/8898-22 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 1.100,00 |
| 0601004 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.041.414/7148-82 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 735,00 |
| 0601004 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.010.146/0774-40 | ANTONIO JOSE PESSOA | 735,00 |
| 0601003 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.011.460/4804-14 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 735,00 |
| 0601003 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.129/5394-17 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 735,00 |
| 0601003 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.002.580/9954-20 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 1.100,00 |
| 0601002 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.279/5493-02 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 1.155,00 |
| 0601002 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.011.686/6898-02 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 730,00 |
| 0601002 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.865/5664-08 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 735,00 |
| 0601001 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00.058.568/7863-91 | JOAO NUNES DE FREITAS | 475,00 |
| 0601001 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.011.181/1614-36 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 735,00 |
| 0601001 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 01 2021. | 00.006.158/8344-32 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 735,00 |
| 0601017 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL NO MES DE JANEIRO DE 2021, JUNTO AO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 2.400,00 |
| 0601017 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL NO MES DE JANEIRO DE 2021, JUNTO AO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 21.503.650/0001-20 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 2.400,00 |
| 0501031 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 06 01 2021. | 00.002.358/6083-27 | MARTINHO MACEDO CRUZ | 1.500,00 |
| 0501030 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.716/4863-21 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 1.260,00 |
| 0501029 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.744/9514-99 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 1.426,00 |
| 0501028 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO E MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.011.517/1514-06 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 1.426,00 |
| 0501027 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.005.541/8634-90 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 1.100,00 |
| 0501026 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.009.330/6264-83 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 1.100,00 |
| 0501025 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.017.707/9238-47 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 1.100,00 |
| 0501024 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.009.077/5904-12 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 1.100,00 |
| 0501023 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.003.975/5244-05 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 1.100,00 |
| 0501022 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO NASF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.011.281/6634-84 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 2.133,00 |
| 0501021 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.012.590/9624-60 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 1.100,00 |
| 0501020 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.002.318/4324-06 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 735,00 |
| 0501019 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.009.601/0624-32 | REGIS BEZERRA LEITE | 1.100,00 |
| 0501018 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.009.728/0848-54 | SEVERINO PEREIRA | 1.100,00 |
| 0501017 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.012.161/6514-98 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 1.100,00 |
| 0501016 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.003.305/9934-80 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 1.100,00 |
| 0501015 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.007.349/3264-24 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 735,00 |
| 0501014 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.000.991/5454-43 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 2.133,00 |
| 0501013 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.375/2154-81 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 2.133,00 |
| 0501012 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.007.489/0144-25 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 1.100,00 |
| 0501011 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.094.492/2204-53 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 2.240,00 |
| 0501010 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.012.951/5254-19 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 1.440,00 |
| 0501009 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CENTRAL COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.007.713/7014-86 | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 1.540,00 |
| 0501008 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. NO MES DE JANEIRO 2021. | 00.016.545/5274-79 | OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO | 1.100,00 |
| 0501007 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.174/9254-98 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 1.100,00 |
| 0501006 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.818/9193-30 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 1.100,00 |
| 0501005 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.577/1014-10 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 1.100,00 |
| 0501004 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.010.235/9014-07 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 1.100,00 |
| 0501004 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. | 00.074.307/5684-00 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 15.000,00 |
| 0501004 | 2021 | 05/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 00.063.692/4903-30 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 735,00 |
| 0501003 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.004.275/3174-83 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 1.100,00 |
| 0501003 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM JANEIRO 2021. | 00.007.178/1894-28 | EDILANJA ALVES DE MELO | 1.920,43 |
| 0501002 | 2021 | 05/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 00.006.894/3984-96 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 735,00 |
| 0501002 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.026.530/9368-58 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 1.100,00 |
| 0501001 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.955/2594-17 | LAIS SARAIVA LEAO | 1.600,00 |
| 0501001 | 2021 | 05/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 00.009.161/1454-67 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 735,00 |
| 0501031 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 06 01 2021. | 00.002.358/6083-27 | MARTINHO MACEDO CRUZ | 1.500,00 |
| 0501030 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.716/4863-21 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 1.260,00 |
| 0501029 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.744/9514-99 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 1.426,00 |
| 0501028 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO E MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.011.517/1514-06 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 1.426,00 |
| 0501027 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.005.541/8634-90 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 1.100,00 |
| 0501026 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.009.330/6264-83 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 1.100,00 |
| 0501025 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.017.707/9238-47 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 1.100,00 |
| 0501024 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.009.077/5904-12 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 1.100,00 |
| 0501023 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.003.975/5244-05 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 1.100,00 |
| 0501022 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO NASF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.011.281/6634-84 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 2.133,00 |
| 0501021 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.012.590/9624-60 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 1.100,00 |
| 0501020 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.002.318/4324-06 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 735,00 |
| 0501019 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.009.601/0624-32 | REGIS BEZERRA LEITE | 1.100,00 |
| 0501018 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 00.009.728/0848-54 | SEVERINO PEREIRA | 1.100,00 |
| 0501017 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.012.161/6514-98 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 1.100,00 |
| 0501016 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.003.305/9934-80 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 1.100,00 |
| 0501015 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.007.349/3264-24 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 735,00 |
| 0501014 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.000.991/5454-43 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 2.133,00 |
| 0501013 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.375/2154-81 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 2.133,00 |
| 0501012 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.007.489/0144-25 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 1.100,00 |
| 0501011 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.094.492/2204-53 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 2.240,00 |
| 0501010 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.012.951/5254-19 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 1.440,00 |
| 0501009 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CENTRAL COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.007.713/7014-86 | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 1.540,00 |
| 0501008 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. NO MES DE JANEIRO 2021. | 00.016.545/5274-79 | OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO | 1.100,00 |
| 0501007 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.006.174/9254-98 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 1.100,00 |
| 0501006 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.818/9193-30 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 1.100,00 |
| 0501005 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.577/1014-10 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 1.100,00 |
| 0501004 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.010.235/9014-07 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 1.100,00 |
| 0501004 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. | 00.074.307/5684-00 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 15.000,00 |
| 0501004 | 2021 | 05/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 00.063.692/4903-30 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 735,00 |
| 0501003 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.004.275/3174-83 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 1.100,00 |
| 0501003 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM JANEIRO 2021. | 00.007.178/1894-28 | EDILANJA ALVES DE MELO | 1.920,43 |
| 0501002 | 2021 | 05/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 00.006.894/3984-96 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 735,00 |
| 0501002 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.026.530/9368-58 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 1.100,00 |
| 0501001 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.955/2594-17 | LAIS SARAIVA LEAO | 1.600,00 |
| 0501001 | 2021 | 05/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 00.009.161/1454-67 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 735,00 |
| 0501005 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. | 07.759.976/0001-91 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 12.000,00 |
| 0501003 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.919,76 |
| 0501002 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 764,00 |
| 0501001 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUA ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 112,51 |
| 0501001 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | 27.518.509/0001-87 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 5.000,00 |
| 0501005 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. | 07.759.976/0001-91 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 12.000,00 |
| 0501003 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.919,76 |
| 0501002 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 764,00 |
| 0501001 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUA ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 112,51 |
| 0501001 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | 27.518.509/0001-87 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 5.000,00 |
| 0501032 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR VERTICAL (CAMARA FRIA) PARA USO DA SALA DE VACINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº024 2020, PREGAO ELETRONICO Nº 005 2020 E TERMO CONTRATO Nº 019 2020. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 37.000.324/0001-30 | LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | 10.733,73 |
| 0501032 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR VERTICAL (CAMARA FRIA) PARA USO DA SALA DE VACINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº024 2020, PREGAO ELETRONICO Nº 005 2020 E TERMO CONTRATO Nº 019 2020. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 37.000.324/0001-30 | LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | 10.733,73 |
| 0401014 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 40.000,00 |
| 0401012 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 19.500,00 |
| 0401010 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 99.000,00 |
| 0401010 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 11.500,00 |
| 0401009 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 4.900,00 |
| 0401009 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 4.990,00 |
| 0401008 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 49.000,00 |
| 0401006 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 49.900,00 |
| 0401006 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 100.000,00 |
| 0401006 | 2021 | 04/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 104.000,00 |
| 0401005 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 30.000,00 |
| 0401004 | 2021 | 04/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 9.900,00 |
| 0401004 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 49.900,00 |
| 0401004 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 99.000,00 |
| 0401003 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 9.900,00 |
| 0401003 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 49.000,00 |
| 0401002 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 199.000,00 |
| 0401002 | 2021 | 04/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 39.000,00 |
| 0401014 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 40.000,00 |
| 0401012 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 19.500,00 |
| 0401010 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 99.000,00 |
| 0401010 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 11.500,00 |
| 0401009 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 4.900,00 |
| 0401009 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 4.990,00 |
| 0401008 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 49.000,00 |
| 0401006 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 49.900,00 |
| 0401006 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 100.000,00 |
| 0401006 | 2021 | 04/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 104.000,00 |
| 0401005 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 30.000,00 |
| 0401004 | 2021 | 04/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 9.900,00 |
| 0401004 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 49.900,00 |
| 0401004 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 99.000,00 |
| 0401003 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 9.900,00 |
| 0401003 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 49.000,00 |
| 0401002 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 199.000,00 |
| 0401002 | 2021 | 04/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 39.000,00 |
| 0401015 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 140.000,00 |
| 0401013 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 290.500,00 |
| 0401011 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACOES A SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ NO EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 49.900,00 |
| 0401011 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 60.000,00 |
| 0401009 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 69.000,00 |
| 0401008 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 99.000,00 |
| 0401008 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 300.000,00 |
| 0401007 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 49.000,00 |
| 0401007 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 319.000,00 |
| 0401007 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 25.900,00 |
| 0401006 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020306 - CONTROLE INTERNO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 28.000,00 |
| 0401005 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 64.900,00 |
| 0401005 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 499.000,00 |
| 0401005 | 2021 | 04/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 1.249.000,00 |
| 0401004 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 190.000,00 |
| 0401003 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 400.000,00 |
| 0401003 | 2021 | 04/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 2.499.000,00 |
| 0401002 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 349.000,00 |
| 0401002 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 79.000,00 |
| 0401001 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 29.000,00 |
| 0401001 | 2021 | 04/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 549.000,00 |
| 0401001 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 400.000,00 |
| 0401001 | 2021 | 04/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 59.000,00 |
| 0401015 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 140.000,00 |
| 0401013 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 290.500,00 |
| 0401011 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACOES A SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ NO EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 49.900,00 |
| 0401011 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 60.000,00 |
| 0401009 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 69.000,00 |
| 0401008 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 99.000,00 |
| 0401008 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 300.000,00 |
| 0401007 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 49.000,00 |
| 0401007 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 319.000,00 |
| 0401007 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 25.900,00 |
| 0401006 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020306 - CONTROLE INTERNO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 28.000,00 |
| 0401005 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 64.900,00 |
| 0401005 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 499.000,00 |
| 0401005 | 2021 | 04/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 1.249.000,00 |
| 0401004 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 190.000,00 |
| 0401003 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 400.000,00 |
| 0401003 | 2021 | 04/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 2.499.000,00 |
| 0401002 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 349.000,00 |
| 0401002 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 79.000,00 |
| 0401001 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 29.000,00 |
| 0401001 | 2021 | 04/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 549.000,00 |
| 0401001 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 400.000,00 |
| 0401001 | 2021 | 04/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 59.000,00 |
| 0401018 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 120.000,00 |
| 0401015 | 2021 | 04/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 499.000,00 |
| 0401013 | 2021 | 04/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 89.000,00 |
| 0401012 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79.000,00 |
| 0401012 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 199.000,00 |
| 0401002 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 9.700,00 |
| 0401018 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 120.000,00 |
| 0401015 | 2021 | 04/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 499.000,00 |
| 0401013 | 2021 | 04/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 89.000,00 |
| 0401012 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79.000,00 |
| 0401012 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 199.000,00 |
| 0401002 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 9.700,00 |
| 0401031 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO A CNM. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 797,00 |
| 0401031 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO A CNM. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 797,00 |
| 0401025 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 340,00 |
| 0401025 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 340,00 |
| 0401026 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 250,00 |
| 0401022 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO. | 04.254.647/0001-09 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | 100,00 |
| 0401021 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS E LUVAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E AS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19. | 11.813.702/0001-00 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 4.010,00 |
| 0401026 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 00.094.594/1714-00 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 250,00 |
| 0401022 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO. | 04.254.647/0001-09 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | 100,00 |
| 0401021 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS E LUVAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E AS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19. | 11.813.702/0001-00 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 4.010,00 |
| 0401037 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 06 MESES, DE 04 01 A 04 07 2021. COM VIGENCIA ATE 04 DE JULHO DE 2021. | 00.005.993/3804-03 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 14.400,00 |
| 0401030 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NOS DIAS 04, 09, 13, 14, 17, 18, 25, 26 E 31 01 2021. | 00.074.718/2824-20 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 3.600,00 |
| 0401029 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.011.452/7724-10 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 3.200,00 |
| 0401027 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 02 01 2021. | 00.008.408/9044-34 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 1.500,00 |
| 0401024 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 01 01 2021. | 00.006.540/8934-50 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 2.800,00 |
| 0401020 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 00.003.291/8334-65 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 30.000,00 |
| 0401018 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 00.008.955/2584-45 | LUCAS SARAIVA LEAO | 1.155,00 |
| 0401037 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 06 MESES, DE 04 01 A 04 07 2021. COM VIGENCIA ATE 04 DE JULHO DE 2021. | 00.005.993/3804-03 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 14.400,00 |
| 0401030 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NOS DIAS 04, 09, 13, 14, 17, 18, 25, 26 E 31 01 2021. | 00.074.718/2824-20 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 3.600,00 |
| 0401029 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.011.452/7724-10 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 3.200,00 |
| 0401027 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 02 01 2021. | 00.008.408/9044-34 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 1.500,00 |
| 0401024 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 01 01 2021. | 00.006.540/8934-50 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 2.800,00 |
| 0401020 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 00.003.291/8334-65 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 30.000,00 |
| 0401018 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 00.008.955/2584-45 | LUCAS SARAIVA LEAO | 1.155,00 |
| 0401036 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/4157-23 | BANCO DO BRASIL S.A. | 15.000,00 |
| 0401035 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 00.360.305/0776-70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.000,00 |
| 0401034 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA JURIDICA, JUDICIAL, NO AMBITO ADMINISTRATIVO, COMO CONSULTOR DE ATIVIDADES BUROCRATICAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 003 2021. PELO PERIODO DE 01 MES, DE 04 01 A 31 01 2021. | 17.320.781/0001-02 | JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADO | 13.000,00 |
| 0401033 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES, A PARTIR DE 04 01 2021. | 35.444.751/0001-81 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 16.000,00 |
| 0401032 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/4157-23 | BANCO DO BRASIL S.A. | 12.000,00 |
| 0401030 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 40.000,00 |
| 0401029 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 98.000,00 |
| 0401028 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 09.769.035/0001-64 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 15.000,00 |
| 0401028 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 35.444.751/0001-81 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 8.000,00 |
| 0401024 | 2021 | 04/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 10.283.138/0001-07 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 16.800,00 |
| 0401023 | 2021 | 04/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017 2017. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 10.283.138/0001-07 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 17.280,00 |
| 0401022 | 2021 | 04/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS E VALIDACAO DE ATESTADOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 10.283.138/0001-07 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 18.960,00 |
| 0401019 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 00.360.305/0776-70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.000,00 |
| 0401018 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 00.000.000/4157-23 | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.000,00 |
| 0401017 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TELEFONE PARA O FUNDO DE SAUDE NO EXERCICIO 2021. | 33.000.118/0014-93 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 10.000,00 |
| 0401017 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.360.305/0776-70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 500,00 |
| 0401016 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 09.769.035/0001-64 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 10.000,00 |
| 0401016 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 35.444.751/0001-81 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 6.000,00 |
| 0401016 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/4157-23 | BANCO DO BRASIL S.A. | 900,00 |
| 0401015 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 30.000,00 |
| 0401015 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/4157-23 | BANCO DO BRASIL S.A. | 500,00 |
| 0401014 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 09.769.035/0001-64 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 1.000,00 |
| 0401014 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 20.000,00 |
| 0401013 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 1.000,00 |
| 0401003 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 00.000.000/4157-23 | BANCO DO BRASIL S.A. | 300,00 |
| 0401036 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/4157-23 | BANCO DO BRASIL S.A. | 15.000,00 |
| 0401035 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 00.360.305/0776-70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.000,00 |
| 0401034 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA JURIDICA, JUDICIAL, NO AMBITO ADMINISTRATIVO, COMO CONSULTOR DE ATIVIDADES BUROCRATICAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 003 2021. PELO PERIODO DE 01 MES, DE 04 01 A 31 01 2021. | 17.320.781/0001-02 | JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADO | 13.000,00 |
| 0401033 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES, A PARTIR DE 04 01 2021. | 35.444.751/0001-81 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 16.000,00 |
| 0401032 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/4157-23 | BANCO DO BRASIL S.A. | 12.000,00 |
| 0401030 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 40.000,00 |
| 0401029 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 98.000,00 |
| 0401028 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 09.769.035/0001-64 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 15.000,00 |
| 0401028 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 35.444.751/0001-81 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 8.000,00 |
| 0401024 | 2021 | 04/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 10.283.138/0001-07 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 16.800,00 |
| 0401023 | 2021 | 04/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017 2017. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 10.283.138/0001-07 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 17.280,00 |
| 0401022 | 2021 | 04/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS E VALIDACAO DE ATESTADOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 10.283.138/0001-07 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 18.960,00 |
| 0401019 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 00.360.305/0776-70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.000,00 |
| 0401018 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 00.000.000/4157-23 | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.000,00 |
| 0401017 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TELEFONE PARA O FUNDO DE SAUDE NO EXERCICIO 2021. | 33.000.118/0014-93 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 10.000,00 |
| 0401017 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.360.305/0776-70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 500,00 |
| 0401016 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 09.769.035/0001-64 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 10.000,00 |
| 0401016 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 35.444.751/0001-81 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 6.000,00 |
| 0401016 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/4157-23 | BANCO DO BRASIL S.A. | 900,00 |
| 0401015 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 30.000,00 |
| 0401015 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 00.000.000/4157-23 | BANCO DO BRASIL S.A. | 500,00 |
| 0401014 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 09.769.035/0001-64 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 1.000,00 |
| 0401014 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 20.000,00 |
| 0401013 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 1.000,00 |
| 0401003 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 00.000.000/4157-23 | BANCO DO BRASIL S.A. | 300,00 |
| 0401032 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 00.005.025/5124-09 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 9.240,00 |
| 0401031 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 00.065.206/4013-15 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 9.240,00 |
| 0401032 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 00.005.025/5124-09 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 9.240,00 |
| 0401031 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 00.065.206/4013-15 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 9.240,00 |
| 0401020 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 90.000,00 |
| 0401019 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP). DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 120.000,00 |
| 0401020 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 90.000,00 |
| 0401019 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP). DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 120.000,00 |
| 0401023 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 04 01 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 120,00 |
| 0401023 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 04 01 2021. | 00.011.645/7754-96 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 120,00 |
| 0401027 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. EXERCICIO DE 2021, RETDARF. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72.000,00 |
| 0401026 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 A SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 08 2020 DO FUNDO DE SAUDE E 09 2020 DO FUNDO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. PARCELAS PARA O EXERCICIO 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 18.000,00 |
| 0401025 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 60.000,00 |
| 0401027 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. EXERCICIO DE 2021, RETDARF. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72.000,00 |
| 0401026 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 A SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 08 2020 DO FUNDO DE SAUDE E 09 2020 DO FUNDO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. PARCELAS PARA O EXERCICIO 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 18.000,00 |
| 0401025 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 60.000,00 |