Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030019
119.XXX.XXX-09
RIKELME SILVA DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS DE MARÇO DE 2025.
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278,95 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 18030001
094.XXX.XXX-70
MARCO ENOQUE DE LIMA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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527,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 18030010
103.XXX.XXX-85
NAILSON DE LIMA LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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735,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 18030008
029.XXX.XXX-69
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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430,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 18030009
585.XXX.XXX-91
JOAO NUNES DE FREITAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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530,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 18030011
052.XXX.XXX-92
GIVALDO BEZERRA LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS D [...]
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735,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 21030003
195.XXX.XXX-00
SEBASTIAO AVELAR ROCHA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA 100 ÁRVORES NA AVENIDA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA ALTO CRUZEIRO, PRAÇA DA [...]
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3.150,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030012
076.XXX.XXX-70
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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650,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030010
101.XXX.XXX-47
VALMIR RIBEIRO CAMPOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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735,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030014
820.XXX.XXX-44
JOSE HILTON ALVES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
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1.579,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030016
820.XXX.XXX-87
DANILO SERGIO SOARES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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2.527,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030011
135.XXX.XXX-55
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.053,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030017
038.XXX.XXX-57
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
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1.667,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030036
271.XXX.XXX-70
JOSE GILBERTO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030031
561.XXX.XXX-20
MARIA EUNICE DOS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.579,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030034
064.XXX.XXX-40
PAULO FERNANDES BASTOS NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.053,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030033
126.XXX.XXX-89
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.053,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030030
013.XXX.XXX-03
VANDA LUCIA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.214,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030032
038.XXX.XXX-00
ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030027
084.XXX.XXX-50
AILTON JUAREIS DE QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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422,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030013
156.XXX.XXX-80
LUCIANO NUNES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.653,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030009
996.XXX.XXX-53
MARCIO ALEXANDRE GOMES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNCICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, REMENDOS E TROCAS DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE MARÇO D [...]
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2.425,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 4040009
038.XXX.XXX-20
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: MARIA LIRA [...]
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250,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 14040001
026.XXX.XXX-90
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2024, N [...]
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200,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 20030001
52.935.682/0001-28
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE. NO MES DE MARÇO DE 2025.
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695,80 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 7010020
00.738.829/0001-96
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS E INSTALADOS NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA [...]
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3.687,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030003
11.090.067/0001-80
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERREMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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1.861,52 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 7040005
69.917.151/0001-05
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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10.236,82 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 7040004
69.917.151/0001-05
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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2.730,93 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 4040002
11.165.124/0001-43
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
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1.350,00 |
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