Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030017
040.XXX.XXX-16
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
465,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030021
181.XXX.XXX-07
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
528,75 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030037
116.XXX.XXX-86
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
1.050,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 4020006
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS - CNM. PARA O EXERCÍCIO 2025.
|
997,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 17030005
713.XXX.XXX-39
JOSE ANDERSON SALES VIANA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
1.579,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 12030005
131.XXX.XXX-99
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 12030002
079.XXX.XXX-90
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 12030003
701.XXX.XXX-50
JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 12030008
174.XXX.XXX-57
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 12030007
084.XXX.XXX-96
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
1.050,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 12030041
091.XXX.XXX-64
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS(GARIS)NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 12030045
068.XXX.XXX-96
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
735,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 12030046
063.XXX.XXX-11
ERASMO VITURINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
880,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 12030059
039.XXX.XXX-30
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS MARÇO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030010
117.XXX.XXX-22
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MOREIRA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, UBS (PEDRO TAVEIRA), VILA SÃO JOÃO, SECRETARI [...]
|
1.280,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030027
054.XXX.XXX-39
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA MARIO DE BRITO, RUA DA GRANJA, RUA TEOTÓNIO MORAES E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CAR [...]
|
950,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030018
114.XXX.XXX-19
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ACADEMIA DA SAÚDE, CASA DA CIDADANIA E CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU) NA [...]
|
750,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030024
073.XXX.XXX-66
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DE MURO NO PRÉDIO DA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), PINTURA DE PORTÕES, CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS NO HOS [...]
|
1.880,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030025
072.XXX.XXX-76
WILSON LUIZ DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA, RUA SANTA TEREZINHA E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, [...]
|
400,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030031
118.XXX.XXX-43
JOSE VALDEIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA E SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MAT [...]
|
1.700,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030030
129.XXX.XXX-23
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA E CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA [...]
|
1.400,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030026
046.XXX.XXX-60
ALTEMIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA MARIO DE BRITO, RUA DA GRANJA, RUA TEOTÓNIO MORAES E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CAR [...]
|
600,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030029
106.XXX.XXX-83
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA E CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA [...]
|
1.400,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030028
100.XXX.XXX-20
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA PADRE PEIXOTO, RUA ANACLETO VIEIRA E PRAÇA SANTA LUZIA NO DIS [...]
|
1.050,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030023
045.XXX.XXX-98
ANA MARIA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030038
123.XXX.XXX-21
CICERO PAULO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SANTA TEREZINHA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO [...]
|
1.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030040
136.XXX.XXX-82
ALECK BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA PEDRO BEZERR [...]
|
900,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030039
711.XXX.XXX-41
MAX ANTONIO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VILA SÃO JOÃO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, R [...]
|
1.080,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030029
043.XXX.XXX-57
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO FORTALEZINHA, SITIO DE BAIXO, SITIO DE CIMA, SITIO PALHA E SITIO [...]
|
1.700,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030041
743.XXX.XXX-00
FRANCISCO ALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
5.660,00 |
|
