Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 20020007
Não foi possível definir tipo de dado
AURICELIO SILVA VIEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1 |
1.518,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 18020025
Não foi possível definir tipo de dado
IDENILSON DE SOUSA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1 |
843,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 18020024
Não foi possível definir tipo de dado
HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1 |
1.500,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 26020001
Não foi possível definir tipo de dado
RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1 |
1.814,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 20020005
Não foi possível definir tipo de dado
LUCIANO NUNES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1 |
2.285,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 20020006
Não foi possível definir tipo de dado
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20 [...]
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1 |
1.518,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 14030001
Não foi possível definir tipo de dado
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:ODILON ALVES PEREIRA PARA R [...]
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1 |
75,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 19030001
Não foi possível definir tipo de dado
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À SANTA FILOMENA PARA PARTICIPAR DA I REUNI [...]
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1 |
200,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 19030002
Não foi possível definir tipo de dado
MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À SANTA FILOMENA PARA PARTICIPAR [...]
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1 |
170,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 6020011
36.463.879/0001-55
WALIC SERVIÇOS ADMISNISTRATIVOS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE PLANEJAMENTO PREFEITURA MOREILÂNDIA/PE, E SUAS SECRETARIAS, BEM CO [...]
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1 |
3.000,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 24020004
52.935.682/0001-28
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES B [...]
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1 |
550,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 24020002
13.551.698/0001-85
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1 |
3.473,60 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 10020002
Não foi possível definir tipo de dado
TEREZINHA FERREIRA ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
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1 |
997,98 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 10020003
13.551.698/0001-85
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA RECEPÇÃO OS ESTUDANT [...]
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1 |
3.523,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 7010019
11.141.363/0001-63
ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - AMUPE, PARA O EXERCÍCIO 2025.
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3 |
2.060,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 5020008
Não foi possível definir tipo de dado
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS A VIAGEM Á CIDADE DE RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 02,03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025.
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1 |
79,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14030003
Não foi possível definir tipo de dado
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO [...]
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1 |
1.200,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 24020001
55.560.658/0001-40
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1 |
2.500,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 24020002
55.560.658/0001-40
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDO DO SÍTIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
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1 |
1.350,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 28020002
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DO QUADRO DE COMANDO MONOFÁSICO DE UMA BOMBA DE 7,5CV DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O SÍTIO TAMBORIL.
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1 |
1.272,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 7010015
43.260.325/0001-16
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL [...]
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2 |
3.500,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 8010002
10.198.902/0001-38
CLICK INTERNET LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
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2 |
3.220,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 17020041
01.063.462/0001-10
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
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1 |
700,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 17020040
17.356.617/0001-47
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1 |
1.200,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14020071
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE BOMBA E SERVIÇO ELÉTRICO NA PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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1 |
4.925,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14020072
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO MODULO INJEÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA, REGULAGEM DE FREIO E LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO 26280 LOTADO NA SECRETARIA M [...]
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1 |
4.432,50 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 8010004
56.343.351/0001-50
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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2 |
6.000,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 9010001
57.254.934/0001-77
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE DE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS RECEITAS [...]
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2 |
6.000,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 7010005
40.826.103/0001-20
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, [...]
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2 |
5.427,50 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 3020011
69.917.151/0001-05
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LIC [...]
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1 |
4.696,50 |
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