Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1080002 - DATA: 01/08/2025
SILVIA LOPES ROCHA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080001 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO J ALENCAR
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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512,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
ELANE S R D SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE 2025 A 21 DE ABRIL DE 2026, PARA O VEÍCULO :PLAC [...]
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1.454,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE 2025 A 21 DE ABRIL DE 2026, PARA O VEÍCULO :PLAC [...]
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1.454,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE 2025 A 21 DE ABRIL DE 2026, PARA O VEÍCULO :PLAC [...]
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1.454,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE DE 2025 À 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIA [...]
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1.884,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE DE 2025 À 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIA [...]
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1.884,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE DE 2025 À 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIA [...]
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1.884,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070009 - DATA: 30/07/2025
SANDRA SALES COUTINHO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070008 - DATA: 30/07/2025
MIKAEL LOPES SARAIVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070002 - DATA: 30/07/2025
ANTONIO J ALENCAR
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL [...]
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5.805,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070003 - DATA: 30/07/2025
PAULO ANDRE LOPES
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS JULHO E 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.548,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070004 - DATA: 30/07/2025
ANTONIO J ALENCAR
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL.
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8.482,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070005 - DATA: 30/07/2025
VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, CIA GOL, PARA VOAR DO TRECHO DE RECIFE-PE PARA BRASÍLIA/ BRASÍLIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025. EM NOME [...]
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4.888,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070007 - DATA: 30/07/2025
MAXIMO HIDELBRANDO PEIXOTO
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DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070006 - DATA: 30/07/2025
GESSICA OLIVEIRA AMORIM
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DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JULHO/2025.
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1.474,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025
AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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9.026,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070002 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070002 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070002 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF-ENFERMAGEM) REF. JULHO/2025.
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16.590,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF-ENFERMAGEM) REF. JULHO/2025.
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16.590,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF-ENFERMAGEM) REF. JULHO/2025.
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16.590,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JULHO DE 2025.
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6.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JULHO DE 2025.
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6.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JULHO DE 2025.
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6.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070002 - DATA: 29/07/2025
51.321.948 EDIVANIO CORDEIRO DE SOUSA
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPÕES DE MESAS INDIVIDUAIS PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM.
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3.530,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070001 - DATA: 29/07/2025
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADORES, 1 (UM) BEBEDOURO E 01 (UM) FREEZER PARA AS ESCOLAS ANTONIO PEIXOTO DE LUNA E JOÃO FERREIRA LOP [...]
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6.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070001 - DATA: 29/07/2025
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
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FUNDO DE PREVIDENCIA DE MORELANDIA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇO DE CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUMPREMO.
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410,00 |
0,00 |
0,00 |
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