Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21070003 - DATA: 21/07/2025
MANOEL SALES COUTINHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A PACIENTE:ELAYZA MELO RODRIGUES, PARA O HO [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070003 - DATA: 21/07/2025
MANOEL SALES COUTINHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A PACIENTE:ELAYZA MELO RODRIGUES, PARA O HO [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEICULO PLACA-SON4B79-CHASSI93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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4.462,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEICULO PLACA-SON4B79-CHASSI93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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4.462,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEICULO PLACA-SON4B79-CHASSI93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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4.462,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PARA O VEICULO PLACA SON4B79-CHASSI93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI,NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PARA O VEICULO PLACA SON4B79-CHASSI93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI,NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PARA O VEICULO PLACA SON4B79-CHASSI93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI,NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP-8112 NA ESCOLA LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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FUNDEB 70%
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS EPSON L- 3250 E EPSON L-3150, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS EPSON L- 3250 E EPSON L-3150, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS EPSON L- 3250 E EPSON L-3150, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
FERNANDA ARRUDA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
FERNANDA ARRUDA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
FERNANDA ARRUDA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070003 - DATA: 21/07/2025
AFAGU SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO, COMPREENDENDO A URNA, VELAS, MORTALHA, VÉU, E MANTO E PREPARAÇÃO DO CORPO, E PRESTAÇÃO DE SERVI [...]
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27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070001 - DATA: 18/07/2025
G. A. RIBEIRO INFOCENTER
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOBREAKS E MOUSES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORM [...]
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1.094,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070022 - DATA: 18/07/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070021 - DATA: 18/07/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 20 [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070019 - DATA: 18/07/2025
VANDA LUCIA LOPES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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194,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070014 - DATA: 18/07/2025
JOSE LOPES DO NASCIMENTO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070005 - DATA: 18/07/2025
G. A. RIBEIRO INFOCENTER
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 MOUSE E 04 FONTES, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
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677,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070004 - DATA: 18/07/2025
G. A. RIBEIRO INFOCENTER
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 NOBREAK PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070018 - DATA: 18/07/2025
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070003 - DATA: 18/07/2025
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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1.238,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070001 - DATA: 18/07/2025
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CONECTORES) PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL.
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070023 - DATA: 18/07/2025
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070017 - DATA: 18/07/2025
LUCIANO NUNES LOPES
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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3.170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070015 - DATA: 18/07/2025
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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