Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10070010 - DATA: 10/07/2025
THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
EDSON ANTONIO DANTAS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO TECNICOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 20 [...]
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070019 - DATA: 10/07/2025
KARINY MARIA DE SOUZA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070004 - DATA: 10/07/2025
JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLA OTAVIO ANGELIM. NO MÊS DE JULHO/2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070006 - DATA: 10/07/2025
CIMONE ALVES DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070017 - DATA: 10/07/2025
MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070008 - DATA: 10/07/2025
ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070012 - DATA: 10/07/2025
ROSILENE VITURINO DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070041 - DATA: 10/07/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070002 - DATA: 10/07/2025
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO NA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO TROCA DE CAPACITOR E 02 LAVAGEM NA EVAPORADORA.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
ELANE S R D SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070004 - DATA: 10/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROCESSO Nº 0226.00011.0000705949.25-91. NO TOTAL DE R$ 194.042,31. À SEREM P [...]
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3.338,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070005 - DATA: 10/07/2025
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES), C [...]
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69.498,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070003 - DATA: 10/07/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81. [...]
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2.242,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070002 - DATA: 10/07/2025
B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE GESTÂO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS),COMPREENDENDO:1)C [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070002 - DATA: 10/07/2025
B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE GESTÂO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS),COMPREENDENDO:1)C [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070002 - DATA: 10/07/2025
B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE GESTÂO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS),COMPREENDENDO:1)C [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
ORLANDO BEZERRA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PETROLINA-PE, COM O PACIENTE: JOSÉ GERALDO RODRI [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
ORLANDO BEZERRA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PETROLINA-PE, COM O PACIENTE: JOSÉ GERALDO RODRI [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
ORLANDO BEZERRA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PETROLINA-PE, COM O PACIENTE: JOSÉ GERALDO RODRI [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 9070001 - DATA: 09/07/2025
REBOQUE SERTAO CENTRAL LTDA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO COM VEÍCULO PATROL DE SALGUEIRO-PE PARA MOREILÂNDIA-PE.
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1.491,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 9070002 - DATA: 09/07/2025
ELYAS MAKALYSTER LIMA DE OLIVEIRA
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE QUIOSQUES DEMOLIDOS LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, AO SEU REFERIDO PROPRIETÁRIO DE ACORDO COM A LE [...]
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 9070003 - DATA: 09/07/2025
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DO POÇO DO PSF SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 9070002 - DATA: 09/07/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025.
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 9070002 - DATA: 09/07/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025.
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 9070002 - DATA: 09/07/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025.
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 9070001 - DATA: 09/07/2025
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE DETECTORES DE FUMAÇA PARA O USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.096,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 9070001 - DATA: 09/07/2025
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE DETECTORES DE FUMAÇA PARA O USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.096,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 9070001 - DATA: 09/07/2025
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE DETECTORES DE FUMAÇA PARA O USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.096,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 8070001 - DATA: 08/07/2025
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS D [...]
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540,00 |
0,00 |
0,00 |
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