Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS EPSON L- 3250 E EPSON L-3150, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS EPSON L- 3250 E EPSON L-3150, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS EPSON L- 3250 E EPSON L-3150, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
FERNANDA ARRUDA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
FERNANDA ARRUDA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
FERNANDA ARRUDA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070003 - DATA: 21/07/2025
AFAGU SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO, COMPREENDENDO A URNA, VELAS, MORTALHA, VÉU, E MANTO E PREPARAÇÃO DO CORPO, E PRESTAÇÃO DE SERVI [...]
|
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070001 - DATA: 18/07/2025
G. A. RIBEIRO INFOCENTER
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOBREAKS E MOUSES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORM [...]
|
1.094,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070022 - DATA: 18/07/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070021 - DATA: 18/07/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 20 [...]
|
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070019 - DATA: 18/07/2025
VANDA LUCIA LOPES
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
194,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070014 - DATA: 18/07/2025
JOSE LOPES DO NASCIMENTO
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070005 - DATA: 18/07/2025
G. A. RIBEIRO INFOCENTER
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 MOUSE E 04 FONTES, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
677,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070004 - DATA: 18/07/2025
G. A. RIBEIRO INFOCENTER
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 NOBREAK PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070018 - DATA: 18/07/2025
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070003 - DATA: 18/07/2025
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
1.238,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070001 - DATA: 18/07/2025
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CONECTORES) PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL.
|
750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070023 - DATA: 18/07/2025
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
|
DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070017 - DATA: 18/07/2025
LUCIANO NUNES LOPES
|
DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
3.170,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070015 - DATA: 18/07/2025
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
|
DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070016 - DATA: 18/07/2025
LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA
|
DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070020 - DATA: 18/07/2025
JOSÉ ARLLINDO FERREIRA PESSOA
|
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
527,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070009 - DATA: 18/07/2025
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
|
DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
527,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070011 - DATA: 18/07/2025
TERESINHA SOARES DE BRITO
|
DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
737,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070008 - DATA: 18/07/2025
SAULO EMANUEL DE SOUSA
|
DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070006 - DATA: 18/07/2025
LEONARDO ARRUDA MIRANDA
|
DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
948,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070012 - DATA: 18/07/2025
MARIA ALVES DOS ANJOS
|
DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070010 - DATA: 18/07/2025
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
|
DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
527,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070013 - DATA: 18/07/2025
ERISVANIA LOPES SOARES
|
DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
843,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18070007 - DATA: 18/07/2025
MARCO ENOQUE DE LIMA
|
DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
527,00 |
0,00 |
0,00 |
|
