Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12060021 - DATA: 12/06/2025
CICERO ELTON NONATO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060022 - DATA: 12/06/2025
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060018 - DATA: 12/06/2025
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, D [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060035 - DATA: 12/06/2025
CICERA DARQUE GONÇALVES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060032 - DATA: 12/06/2025
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060026 - DATA: 12/06/2025
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060033 - DATA: 12/06/2025
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060029 - DATA: 12/06/2025
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060028 - DATA: 12/06/2025
JUSCILA OLIVEIRA SOARES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060037 - DATA: 12/06/2025
MARLENE DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060052 - DATA: 12/06/2025
IDENILSON DE SOUSA ALVES
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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843,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060060 - DATA: 12/06/2025
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060059 - DATA: 12/06/2025
ERASMO ALVES DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060054 - DATA: 12/06/2025
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060053 - DATA: 12/06/2025
PETROLI FRANCISCO DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060061 - DATA: 12/06/2025
RICARDO JHONES FELIX
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060055 - DATA: 12/06/2025
ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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527,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060065 - DATA: 12/06/2025
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060056 - DATA: 12/06/2025
ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060057 - DATA: 12/06/2025
MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060058 - DATA: 12/06/2025
JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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527,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060002 - DATA: 12/06/2025
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060001 - DATA: 12/06/2025
JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060008 - DATA: 12/06/2025
ANA MARIA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060007 - DATA: 12/06/2025
MARIA ANACELIA DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060041 - DATA: 12/06/2025
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
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GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE [...]
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4.054,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060038 - DATA: 12/06/2025
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
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GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060066 - DATA: 12/06/2025
ERISVANIA SOARES DA SILVA
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TESOURARIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060001 - DATA: 12/06/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE, NO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE SERRA TEL [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060003 - DATA: 12/06/2025
GIGI TECIDOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISICÂO DA COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFECÇÂO DE LENÇOIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO E PARA A ORNAMENTAÇAO DE ORGÂOS PÚBLICOS DO [...]
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922,50 |
0,00 |
0,00 |
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