Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16060013 - DATA: 16/06/2025
ALDO CLEBER QUEIROZ SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060005 - DATA: 16/06/2025
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060005 - DATA: 16/06/2025
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060005 - DATA: 16/06/2025
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060024 - DATA: 16/06/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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1.364,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060024 - DATA: 16/06/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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1.364,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060024 - DATA: 16/06/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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1.364,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060002 - DATA: 16/06/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CON [...]
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30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060001 - DATA: 16/06/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO BENEFÍCIO EVENTUAL NO [...]
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30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060083 - DATA: 16/06/2025
LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060026 - DATA: 16/06/2025
OSCAR ANTONIO DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.113,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060020 - DATA: 16/06/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
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4.432,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060007 - DATA: 16/06/2025
CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060008 - DATA: 16/06/2025
PAULO FERNANDES BASTOS NETO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060006 - DATA: 16/06/2025
THIAGO MEDEIROS SAMPAIO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060014 - DATA: 16/06/2025
JOÃO ALEXANDRE SARAIVA PEIXOTO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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564,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060010 - DATA: 16/06/2025
DENISE PEIXOTO OLIVEIRA ROCHA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060013 - DATA: 16/06/2025
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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2.106,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060009 - DATA: 16/06/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060011 - DATA: 16/06/2025
JUCILENE VANIA DE SOUSA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060005 - DATA: 16/06/2025
ANTONIO J ALENCAR
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
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3.360,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060086 - DATA: 16/06/2025
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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528,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060079 - DATA: 16/06/2025
MARIA FERNANDA SANTOS OLIVEIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIS RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060081 - DATA: 16/06/2025
CICERA REGINA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS [...]
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1.056,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060078 - DATA: 16/06/2025
SELMA DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060084 - DATA: 16/06/2025
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 202 [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060077 - DATA: 16/06/2025
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERIOS, RUA DO COMERCIO, TRAVESSA BELA VISTA, CEMITÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060075 - DATA: 16/06/2025
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS,GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO , RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA LUIZ GONZ [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060076 - DATA: 16/06/2025
ALTEMIR DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA BELA VISTA, RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA LUIZ GONZAGA NO [...]
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060082 - DATA: 16/06/2025
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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