Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 4110003 - DATA: 04/11/2025
MATEUS SOARES DA SILVA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4110002 - DATA: 04/11/2025
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
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DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS [...]
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1.195,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4110002 - DATA: 04/11/2025
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA:GILDÊNIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA [...]
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34,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4110002 - DATA: 04/11/2025
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA:GILDÊNIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA [...]
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34,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4110002 - DATA: 04/11/2025
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA:GILDÊNIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA [...]
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34,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4110001 - DATA: 04/11/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI-PE, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR FUNCIONÁRIO [...]
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30,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4110001 - DATA: 04/11/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI-PE, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR FUNCIONÁRIO [...]
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30,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4110001 - DATA: 04/11/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI-PE, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR FUNCIONÁRIO [...]
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30,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110006 - DATA: 03/11/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE NO EXERCÍCIO 2025.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110004 - DATA: 03/11/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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980,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110002 - DATA: 03/11/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
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3.435,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110003 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA) DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE D [...]
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97.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110005 - DATA: 03/11/2025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS PARA INVESTIMENTO, MEDIANTE O PAGAMENTO DE COTA ÚNICA, PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCÃO CONAB. DESPESAS RATEADAS ENTRE O [...]
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2.778,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110001 - DATA: 03/11/2025
3F LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTO E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.
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2.198,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110008 - DATA: 03/11/2025
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO V [...]
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15.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110008 - DATA: 03/11/2025
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO V [...]
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15.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110008 - DATA: 03/11/2025
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO V [...]
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15.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110007 - DATA: 03/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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21.894,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110007 - DATA: 03/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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21.894,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110007 - DATA: 03/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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21.894,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110006 - DATA: 03/11/2025
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S. NO MÊS D [...]
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623,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110006 - DATA: 03/11/2025
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S. NO MÊS D [...]
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623,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110006 - DATA: 03/11/2025
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S. NO MÊS D [...]
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623,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110005 - DATA: 03/11/2025
CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES METALICAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110005 - DATA: 03/11/2025
CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES METALICAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110005 - DATA: 03/11/2025
CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES METALICAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110004 - DATA: 03/11/2025
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:SOM5I94 - KM:30284- CHASSI:ZFA250000S2Z73147.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110004 - DATA: 03/11/2025
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:SOM5I94 - KM:30284- CHASSI:ZFA250000S2Z73147.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110004 - DATA: 03/11/2025
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:SOM5I94 - KM:30284- CHASSI:ZFA250000S2Z73147.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3110003 - DATA: 03/11/2025
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUJÃO, FILTRO E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:SOM5I94 - KM:30284- CHASSI:ZFA250000S2Z73147.
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922,00 |
0,00 |
0,00 |
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