Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14040010 - DATA: 14/04/2025
ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040012 - DATA: 14/04/2025
MARIA DO SOCORRO ROCHA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO [...]
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040016 - DATA: 14/04/2025
MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/20 [...]
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040011 - DATA: 14/04/2025
MARIA CLEIDE VIEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ESTUDANTES DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO LAGOA NOVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE. NO MÊS DE ABRIL/2025
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040015 - DATA: 14/04/2025
ANTONIO SILVA NUNES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040007 - DATA: 14/04/2025
ISRAEL SAMPAIO TEIXEIRA LOPES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL AO QUINTO ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO [...]
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4.790,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040013 - DATA: 14/04/2025
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040018 - DATA: 14/04/2025
FERNANDA KAMILLA DA CRUZ OLIVEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040008 - DATA: 14/04/2025
ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL AO QUINTO ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO [...]
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4.790,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040009 - DATA: 14/04/2025
EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE, NA ZONA RURAL E DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040014 - DATA: 14/04/2025
JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CAN [...]
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040003 - DATA: 14/04/2025
EXPEDITA SALES SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO [...]
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632,00 |
510,00 |
510,00 |
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EMPENHO: 14040006 - DATA: 14/04/2025
SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040005 - DATA: 14/04/2025
RODRIGO SALES DOS SANTOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, E REPARO NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040004 - DATA: 14/04/2025
KARINY MARIA DE SOUZA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
MARIA DAS DORES PESSOA OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE [...]
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150,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2024, N [...]
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200,00 |
575,00 |
575,00 |
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EMPENHO: 14040017 - DATA: 14/04/2025
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
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COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
EDNALDO SILVA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE LÁGOA GRANDE-PE Á EXÚ-PE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025.
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73,80 |
575,00 |
575,00 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
EDNALDO SILVA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE LÁGOA GRANDE-PE Á EXÚ-PE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025.
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73,80 |
575,00 |
575,00 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
EDNALDO SILVA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE LÁGOA GRANDE-PE Á EXÚ-PE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025.
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73,80 |
575,00 |
575,00 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA EVENTO DE REGULAZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENTREGA DE ESCRITURAS.
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840,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA EVENTO DE REGULAZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENTREGA DE ESCRITURAS.
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840,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA EVENTO DE REGULAZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENTREGA DE ESCRITURAS.
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840,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 14040005 - DATA: 14/04/2025
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040006 - DATA: 14/04/2025
PAULO FERNANDES BASTOS NETO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 15/04/2025.
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300,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 15/04/2025.
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300,00 |
575,00 |
575,00 |
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EMPENHO: 14040004 - DATA: 14/04/2025
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
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DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA JONAS ESTICADO, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADIC [...]
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200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040003 - DATA: 14/04/2025
MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA MANIN VAQUEIRO, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FES [...]
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150.000,00 |
510,00 |
510,00 |
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