Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14050021 - DATA: 14/05/2025
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050021 - DATA: 14/05/2025
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050018 - DATA: 14/05/2025
DHENNIFER EDJANETH COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050018 - DATA: 14/05/2025
DHENNIFER EDJANETH COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050018 - DATA: 14/05/2025
DHENNIFER EDJANETH COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050019 - DATA: 14/05/2025
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050019 - DATA: 14/05/2025
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050019 - DATA: 14/05/2025
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2025
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR PACIENTE: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDIC [...]
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2025
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR PACIENTE: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDIC [...]
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2025
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR PACIENTE: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDIC [...]
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DE COMBUSTIVEL DO MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DE COMBUSTIVEL DO MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DE COMBUSTIVEL DO MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050006 - DATA: 13/05/2025
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.060,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050005 - DATA: 13/05/2025
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE P
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202500337.
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33.450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050002 - DATA: 13/05/2025
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANERS PROFISSIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA [...]
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100.880,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2025
EXPEDITA PEREIRA DE ALENCAR
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER AS EXIGÊNCIAS E PENDENCIAS DOS TRABALHOS REALIZADOS COMO IDENTIFICA [...]
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340,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050013 - DATA: 13/05/2025
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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530,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050018 - DATA: 13/05/2025
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050009 - DATA: 13/05/2025
CICERO ELTON NONATO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050010 - DATA: 13/05/2025
MARIA ILENE BEZERRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 202 [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050016 - DATA: 13/05/2025
BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050007 - DATA: 13/05/2025
JOAO BATISTA DE SOUSA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025 [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050011 - DATA: 13/05/2025
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025 [...]
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530,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050012 - DATA: 13/05/2025
JANIEL DOS SANTOS SALES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050014 - DATA: 13/05/2025
ANA MARIA TAVEIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL SAMPAIO E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO D [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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