Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14040014 - DATA: 14/04/2025
JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CAN [...]
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040003 - DATA: 14/04/2025
EXPEDITA SALES SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO [...]
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040006 - DATA: 14/04/2025
SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040005 - DATA: 14/04/2025
RODRIGO SALES DOS SANTOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, E REPARO NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040004 - DATA: 14/04/2025
KARINY MARIA DE SOUZA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
MARIA DAS DORES PESSOA OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2024, N [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 14040017 - DATA: 14/04/2025
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
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COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
EDNALDO SILVA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE LÁGOA GRANDE-PE Á EXÚ-PE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025.
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73,80 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
EDNALDO SILVA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE LÁGOA GRANDE-PE Á EXÚ-PE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025.
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73,80 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
EDNALDO SILVA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE LÁGOA GRANDE-PE Á EXÚ-PE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025.
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73,80 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA EVENTO DE REGULAZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENTREGA DE ESCRITURAS.
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840,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA EVENTO DE REGULAZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENTREGA DE ESCRITURAS.
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840,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA EVENTO DE REGULAZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENTREGA DE ESCRITURAS.
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840,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 14040005 - DATA: 14/04/2025
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040006 - DATA: 14/04/2025
PAULO FERNANDES BASTOS NETO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 15/04/2025.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 15/04/2025.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 14040004 - DATA: 14/04/2025
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
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DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA JONAS ESTICADO, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADIC [...]
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200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040003 - DATA: 14/04/2025
MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA MANIN VAQUEIRO, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FES [...]
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150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040070 - DATA: 14/04/2025
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PENSO E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNI [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040070 - DATA: 14/04/2025
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PENSO E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNI [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040070 - DATA: 14/04/2025
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PENSO E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNI [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040069 - DATA: 14/04/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
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9.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040069 - DATA: 14/04/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
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9.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040069 - DATA: 14/04/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
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9.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040068 - DATA: 14/04/2025
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA AO ADIATAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, DE MOTORISTA MUNICIPAL COM PACIENTE DO HOSPITAL LOCAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PE [...]
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40,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040068 - DATA: 14/04/2025
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA AO ADIATAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, DE MOTORISTA MUNICIPAL COM PACIENTE DO HOSPITAL LOCAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PE [...]
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40,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040068 - DATA: 14/04/2025
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA AO ADIATAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, DE MOTORISTA MUNICIPAL COM PACIENTE DO HOSPITAL LOCAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PE [...]
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40,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040067 - DATA: 14/04/2025
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONCESSÂO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PETROLINA-PE, COM PACIENTE DO HOSPITAL LOCAL DR.JOSÉ MIR [...]
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75,00 |
0,00 |
0,00 |
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