Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17030043 - DATA: 17/03/2025
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 17030030 - DATA: 17/03/2025
ROZA MARIA TAVARES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
4.083,85 |
4.083,85 |
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EMPENHO: 17030012 - DATA: 17/03/2025
OCLEIDE COELHO RODRIGUES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. N [...]
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632,00 |
3.982,00 |
3.982,00 |
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EMPENHO: 17030013 - DATA: 17/03/2025
ANA KAILANE PEREIRA COELHO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO [...]
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632,00 |
4.175,00 |
4.175,00 |
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EMPENHO: 17030009 - DATA: 17/03/2025
LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, NO MÊS DE MARÇO DE [...]
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632,00 |
3.668,00 |
3.668,00 |
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EMPENHO: 17030011 - DATA: 17/03/2025
ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
5.736,00 |
5.736,00 |
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EMPENHO: 17030008 - DATA: 17/03/2025
MARIANA ALENCAR MIRANDA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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632,00 |
3.668,00 |
3.668,00 |
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EMPENHO: 17030003 - DATA: 17/03/2025
BRUNA SANTOS COUTINHO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. N [...]
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632,00 |
21.295,00 |
21.295,00 |
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EMPENHO: 17030001 - DATA: 17/03/2025
TEREZINHA LUCIANO DE MORAIS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. N [...]
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632,00 |
3.622,00 |
3.622,00 |
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EMPENHO: 17030007 - DATA: 17/03/2025
FABIO ALVES DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
3.624,85 |
3.624,85 |
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EMPENHO: 17030005 - DATA: 17/03/2025
CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO [...]
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632,00 |
3.729,00 |
3.729,00 |
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EMPENHO: 17030002 - DATA: 17/03/2025
CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO [...]
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632,00 |
20.368,00 |
20.368,00 |
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EMPENHO: 17030006 - DATA: 17/03/2025
ANTONIA MARIA DE LIMA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
3.772,85 |
3.772,85 |
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EMPENHO: 17030004 - DATA: 17/03/2025
DARENE DOS SANTOS NASCIMENTO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. N [...]
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632,00 |
4.256,00 |
4.256,00 |
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EMPENHO: 17030010 - DATA: 17/03/2025
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
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COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
5.168,00 |
5.168,00 |
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EMPENHO: 17030029 - DATA: 17/03/2025
FRANCISCO CARLOS DE ALENCAR
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.053,00 |
2.526,85 |
2.526,85 |
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EMPENHO: 17030032 - DATA: 17/03/2025
ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
2.254,85 |
2.254,85 |
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EMPENHO: 17030028 - DATA: 17/03/2025
MARIA ELZA DA SILVA NASCIMENTO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.053,00 |
2.737,85 |
2.737,85 |
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EMPENHO: 17030030 - DATA: 17/03/2025
VANDA LUCIA LOPES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.214,00 |
4.083,85 |
4.083,85 |
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EMPENHO: 17030033 - DATA: 17/03/2025
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.053,00 |
1.789,85 |
1.789,85 |
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EMPENHO: 17030034 - DATA: 17/03/2025
PAULO FERNANDES BASTOS NETO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.053,00 |
1.789,85 |
1.789,85 |
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EMPENHO: 17030031 - DATA: 17/03/2025
MARIA EUNICE DOS SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.579,00 |
2.315,85 |
2.315,85 |
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EMPENHO: 17030035 - DATA: 17/03/2025
MARIA LUCIA SOARES E SILVA - 842/2007
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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527,00 |
1.263,85 |
1.263,85 |
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EMPENHO: 17030026 - DATA: 17/03/2025
FABIA LEUDA DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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737,00 |
2.758,85 |
2.758,85 |
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EMPENHO: 17030023 - DATA: 17/03/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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3.500,00 |
5.650,00 |
5.650,00 |
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EMPENHO: 17030024 - DATA: 17/03/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, NO MÊS DE MARÇO 2025.
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2.500,00 |
3.598,76 |
3.598,76 |
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EMPENHO: 17030001 - DATA: 17/03/2025
DIPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLAR
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PRA A PREFEITURA MUNICIPAL.
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2.650,00 |
3.622,00 |
3.622,00 |
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EMPENHO: 17030003 - DATA: 17/03/2025
JOSE NUNES VIEIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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19.145,00 |
21.295,00 |
21.295,00 |
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EMPENHO: 17030002 - DATA: 17/03/2025
JOSE NUNES VIEIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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19.386,00 |
20.368,00 |
20.368,00 |
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EMPENHO: 17030014 - DATA: 17/03/2025
WELTON JUNIOR COELHO
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
4.850,00 |
4.850,00 |
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