Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17030003 - DATA: 17/03/2025
MARIA EDIONE DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
21.295,00 |
21.295,00 |
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EMPENHO: 17030003 - DATA: 17/03/2025
MARIA EDIONE DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
21.295,00 |
21.295,00 |
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EMPENHO: 17030003 - DATA: 17/03/2025
MARIA EDIONE DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
21.295,00 |
21.295,00 |
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EMPENHO: 17030011 - DATA: 17/03/2025
MARIA EDILANIA BARBOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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2.700,00 |
5.736,00 |
5.736,00 |
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EMPENHO: 17030011 - DATA: 17/03/2025
MARIA EDILANIA BARBOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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2.700,00 |
5.736,00 |
5.736,00 |
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EMPENHO: 17030011 - DATA: 17/03/2025
MARIA EDILANIA BARBOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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2.700,00 |
5.736,00 |
5.736,00 |
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EMPENHO: 17030004 - DATA: 17/03/2025
MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
4.256,00 |
4.256,00 |
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EMPENHO: 17030004 - DATA: 17/03/2025
MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
4.256,00 |
4.256,00 |
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EMPENHO: 17030004 - DATA: 17/03/2025
MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
4.256,00 |
4.256,00 |
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EMPENHO: 17030009 - DATA: 17/03/2025
ROBERTA COSTA FREIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
3.668,00 |
3.668,00 |
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EMPENHO: 17030009 - DATA: 17/03/2025
ROBERTA COSTA FREIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
3.668,00 |
3.668,00 |
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EMPENHO: 17030009 - DATA: 17/03/2025
ROBERTA COSTA FREIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
3.668,00 |
3.668,00 |
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EMPENHO: 17030007 - DATA: 17/03/2025
CICERA ANCELMA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
3.624,85 |
3.624,85 |
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EMPENHO: 17030007 - DATA: 17/03/2025
CICERA ANCELMA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
3.624,85 |
3.624,85 |
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EMPENHO: 17030007 - DATA: 17/03/2025
CICERA ANCELMA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
3.624,85 |
3.624,85 |
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EMPENHO: 17030002 - DATA: 17/03/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE- PE, COM A PACIENTE: JULIANA CAROLINE PEREI [...]
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350,00 |
20.368,00 |
20.368,00 |
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EMPENHO: 17030002 - DATA: 17/03/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE- PE, COM A PACIENTE: JULIANA CAROLINE PEREI [...]
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350,00 |
20.368,00 |
20.368,00 |
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EMPENHO: 17030002 - DATA: 17/03/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE- PE, COM A PACIENTE: JULIANA CAROLINE PEREI [...]
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350,00 |
20.368,00 |
20.368,00 |
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EMPENHO: 17030001 - DATA: 17/03/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE- PE, COM A PACIENTE: JULIANA CAROLINE PEREIRA DE SO [...]
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340,00 |
3.622,00 |
3.622,00 |
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EMPENHO: 17030001 - DATA: 17/03/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE- PE, COM A PACIENTE: JULIANA CAROLINE PEREIRA DE SO [...]
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340,00 |
3.622,00 |
3.622,00 |
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EMPENHO: 17030001 - DATA: 17/03/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE- PE, COM A PACIENTE: JULIANA CAROLINE PEREIRA DE SO [...]
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340,00 |
3.622,00 |
3.622,00 |
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EMPENHO: 16030001 - DATA: 16/03/2025
LUZANIRA BEZERRA SOARES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/ [...]
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632,00 |
632,00 |
632,00 |
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EMPENHO: 14030024 - DATA: 14/03/2025
ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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736,85 |
2.991,85 |
2.991,85 |
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EMPENHO: 14030023 - DATA: 14/03/2025
ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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736,85 |
2.210,85 |
2.210,85 |
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EMPENHO: 14030011 - DATA: 14/03/2025
PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/202 [...]
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736,85 |
2.991,85 |
2.991,85 |
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EMPENHO: 14030021 - DATA: 14/03/2025
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
3.606,85 |
3.606,85 |
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EMPENHO: 14030022 - DATA: 14/03/2025
EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MA [...]
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632,00 |
2.212,00 |
2.212,00 |
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EMPENHO: 14030015 - DATA: 14/03/2025
LUZINETE DE SOUSA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
3.073,85 |
3.073,85 |
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EMPENHO: 14030019 - DATA: 14/03/2025
FERNANDA KAMILLA DA CRUZ OLIVEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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1.518,00 |
4.171,00 |
4.171,00 |
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EMPENHO: 14030017 - DATA: 14/03/2025
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
3.606,85 |
3.606,85 |
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