Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12030005 - DATA: 12/03/2025
MARIA PEREIRA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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1.518,00 |
4.554,00 |
4.554,00 |
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EMPENHO: 12030029 - DATA: 12/03/2025
ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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1.518,00 |
2.805,00 |
2.805,00 |
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EMPENHO: 12030001 - DATA: 12/03/2025
GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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1.518,00 |
3.320,99 |
3.320,99 |
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EMPENHO: 12030002 - DATA: 12/03/2025
MARIA SICLEIDE DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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1.518,00 |
3.286,00 |
3.286,00 |
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EMPENHO: 12030001 - DATA: 12/03/2025
RENATO CAMPOS MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SERVIÇO DE SOM E SHOW ARTÍSTICO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER.
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1.470,00 |
3.320,99 |
3.320,99 |
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EMPENHO: 12030001 - DATA: 12/03/2025
RENATO CAMPOS MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SERVIÇO DE SOM E SHOW ARTÍSTICO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER.
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1.470,00 |
3.320,99 |
3.320,99 |
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EMPENHO: 12030001 - DATA: 12/03/2025
RENATO CAMPOS MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SERVIÇO DE SOM E SHOW ARTÍSTICO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER.
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1.470,00 |
3.320,99 |
3.320,99 |
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EMPENHO: 12030002 - DATA: 12/03/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MULHERES.
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1.554,00 |
3.286,00 |
3.286,00 |
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EMPENHO: 12030002 - DATA: 12/03/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MULHERES.
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1.554,00 |
3.286,00 |
3.286,00 |
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EMPENHO: 12030002 - DATA: 12/03/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MULHERES.
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1.554,00 |
3.286,00 |
3.286,00 |
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EMPENHO: 12030003 - DATA: 12/03/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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98.500,00 |
4.554,00 |
4.554,00 |
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EMPENHO: 12030003 - DATA: 12/03/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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98.500,00 |
4.554,00 |
4.554,00 |
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EMPENHO: 12030003 - DATA: 12/03/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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98.500,00 |
4.554,00 |
4.554,00 |
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EMPENHO: 12030056 - DATA: 12/03/2025
MARIA CLEUDA DE QUEIROZ
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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218,00 |
15.682,50 |
15.682,50 |
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EMPENHO: 12030065 - DATA: 12/03/2025
MARIA JOANA DE JESUS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.106,00 |
1.106,00 |
1.106,00 |
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EMPENHO: 12030066 - DATA: 12/03/2025
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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566,00 |
566,00 |
566,00 |
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EMPENHO: 12030006 - DATA: 12/03/2025
GILBERTO PEREIRA LIMA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.053,00 |
4.089,00 |
4.089,00 |
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EMPENHO: 12030073 - DATA: 12/03/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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40.000,00 |
13.593,00 |
13.593,00 |
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EMPENHO: 12030072 - DATA: 12/03/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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100.000,00 |
98.654,15 |
98.654,15 |
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EMPENHO: 12030004 - DATA: 12/03/2025
BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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550,00 |
4.136,00 |
4.136,00 |
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EMPENHO: 12030051 - DATA: 12/03/2025
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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550,00 |
2.068,00 |
2.068,00 |
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EMPENHO: 12030052 - DATA: 12/03/2025
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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550,00 |
2.068,00 |
2.068,00 |
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EMPENHO: 12030057 - DATA: 12/03/2025
FRANCISCO JOSÉ PESSOA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.050,00 |
38.874,00 |
38.874,00 |
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EMPENHO: 12030063 - DATA: 12/03/2025
ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 12030061 - DATA: 12/03/2025
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 12030062 - DATA: 12/03/2025
TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 12030055 - DATA: 12/03/2025
JOÃO JOSÉ PESSOA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.050,00 |
82.221,39 |
82.221,39 |
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EMPENHO: 12030053 - DATA: 12/03/2025
PAULO SERGIO DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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550,00 |
2.068,00 |
2.068,00 |
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EMPENHO: 12030064 - DATA: 12/03/2025
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 12030060 - DATA: 12/03/2025
MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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