Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14020012 - DATA: 14/02/2025
ALAM LOPES DA CUNHA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO FISICA E SAÚDE, NA ACADEMIA DA SAÚDE,ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
2.133,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 14020012 - DATA: 14/02/2025
ALAM LOPES DA CUNHA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO FISICA E SAÚDE, NA ACADEMIA DA SAÚDE,ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
2.133,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 14020012 - DATA: 14/02/2025
ALAM LOPES DA CUNHA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO FISICA E SAÚDE, NA ACADEMIA DA SAÚDE,ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
2.133,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 13020015 - DATA: 13/02/2025
RAFAELA DANTAS DE LIMA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
1.579,00 |
3.580,00 |
3.580,00 |
|
EMPENHO: 13020014 - DATA: 13/02/2025
CANDYCE FREIRE DE SALES
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2 [...]
|
3.120,00 |
5.375,00 |
5.375,00 |
|
EMPENHO: 13020001 - DATA: 13/02/2025
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
566,00 |
1.232,00 |
1.232,00 |
|
EMPENHO: 13020016 - DATA: 13/02/2025
MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
1.518,00 |
3.044,85 |
3.044,85 |
|
EMPENHO: 13020020 - DATA: 13/02/2025
ALTEMIR DA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA ANACLETO VIEIRA E ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 14 DI [...]
|
650,00 |
2.448,00 |
2.448,00 |
|
EMPENHO: 13020021 - DATA: 13/02/2025
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA BELA VISTA, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CRECHE MAMÃE SOSSE [...]
|
1.500,00 |
3.018,00 |
3.018,00 |
|
EMPENHO: 13020022 - DATA: 13/02/2025
MAX ANTONIO DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOAQUIM [...]
|
945,00 |
2.463,00 |
2.463,00 |
|
EMPENHO: 13020023 - DATA: 13/02/2025
WILSON LUIZ DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOAQUIM [...]
|
900,00 |
2.418,00 |
2.418,00 |
|
EMPENHO: 13020017 - DATA: 13/02/2025
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL [...]
|
1.000,00 |
4.118,00 |
4.118,00 |
|
EMPENHO: 13020013 - DATA: 13/02/2025
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
1.518,00 |
2.780,00 |
2.780,00 |
|
EMPENHO: 13020024 - DATA: 13/02/2025
ALECK BARBOSA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOAQUIM [...]
|
990,00 |
2.508,00 |
2.508,00 |
|
EMPENHO: 13020019 - DATA: 13/02/2025
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, NA NASCENTE E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA [...]
|
1.050,00 |
3.304,85 |
3.304,85 |
|
EMPENHO: 13020012 - DATA: 13/02/2025
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFITO JOSÉ ALVES QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 [...]
|
1.100,00 |
3.355,00 |
3.355,00 |
|
EMPENHO: 13020006 - DATA: 13/02/2025
CICERA REGINA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS [...]
|
1.076,93 |
4.094,93 |
4.094,93 |
|
EMPENHO: 13020007 - DATA: 13/02/2025
ALANA DE OLIVEIRA SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊ [...]
|
1.076,93 |
3.331,93 |
3.331,93 |
|
EMPENHO: 13020009 - DATA: 13/02/2025
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
1.100,00 |
4.136,00 |
4.136,00 |
|
EMPENHO: 13020008 - DATA: 13/02/2025
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREI [...]
|
1.100,00 |
3.354,85 |
3.354,85 |
|
EMPENHO: 13020010 - DATA: 13/02/2025
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
1.100,00 |
2.573,85 |
2.573,85 |
|
EMPENHO: 13020018 - DATA: 13/02/2025
ODALIA MARIANO DE SOUZA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
700,00 |
2.954,85 |
2.954,85 |
|
EMPENHO: 13020011 - DATA: 13/02/2025
CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFITO JOSÉ ALVES QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 [...]
|
1.100,00 |
2.573,85 |
2.573,85 |
|
EMPENHO: 13020005 - DATA: 13/02/2025
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
527,00 |
4.178,00 |
4.178,00 |
|
EMPENHO: 13020004 - DATA: 13/02/2025
CAIO DOS SANTOS SALES
|
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
527,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
|
EMPENHO: 13020003 - DATA: 13/02/2025
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
|
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
1.518,00 |
3.070,00 |
3.070,00 |
|
EMPENHO: 13020002 - DATA: 13/02/2025
ERISVANIA SOARES DA SILVA
|
TESOURARIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
2.044,00 |
2.814,85 |
2.814,85 |
|
EMPENHO: 13020018 - DATA: 13/02/2025
CICERA PAULA DE JESUS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
1.518,00 |
2.954,85 |
2.954,85 |
|
EMPENHO: 13020018 - DATA: 13/02/2025
CICERA PAULA DE JESUS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
1.518,00 |
2.954,85 |
2.954,85 |
|
EMPENHO: 13020018 - DATA: 13/02/2025
CICERA PAULA DE JESUS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
1.518,00 |
2.954,85 |
2.954,85 |
|
