Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23010020 - DATA: 23/01/2025
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.053,00 |
1.053,00 |
1.053,00 |
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EMPENHO: 23010024 - DATA: 23/01/2025
JANAILSON JOÃO CANDIDO
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS DO TFD E SERVIÇO DA ATPV DA DUCATO, VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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2.230,00 |
2.230,00 |
2.230,00 |
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EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2025
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIA CECÍLIA DE CARVALHO ANTERO, COMO TAMBÉM SEUS ACOMPANHANTE: RAFAEL ANTERO [...]
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1.200,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
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EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2025
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIA CECÍLIA DE CARVALHO ANTERO, COMO TAMBÉM SEUS ACOMPANHANTE: RAFAEL ANTERO [...]
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1.200,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
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EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2025
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIA CECÍLIA DE CARVALHO ANTERO, COMO TAMBÉM SEUS ACOMPANHANTE: RAFAEL ANTERO [...]
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1.200,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
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EMPENHO: 23010001 - DATA: 23/01/2025
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR:MARIA CECÍLIA CARVALHO ANTERO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉ [...]
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120,00 |
2.588,00 |
2.588,00 |
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EMPENHO: 23010001 - DATA: 23/01/2025
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR:MARIA CECÍLIA CARVALHO ANTERO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉ [...]
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120,00 |
2.588,00 |
2.588,00 |
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EMPENHO: 23010001 - DATA: 23/01/2025
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR:MARIA CECÍLIA CARVALHO ANTERO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉ [...]
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120,00 |
2.588,00 |
2.588,00 |
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EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2025
MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.
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2.500,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
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EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2025
MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.
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2.500,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
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EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2025
MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.
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2.500,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
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EMPENHO: 23010005 - DATA: 23/01/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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2.500,00 |
4.245,00 |
4.245,00 |
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EMPENHO: 23010005 - DATA: 23/01/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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2.500,00 |
4.245,00 |
4.245,00 |
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EMPENHO: 23010005 - DATA: 23/01/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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2.500,00 |
4.245,00 |
4.245,00 |
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EMPENHO: 23010004 - DATA: 23/01/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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10.055,00 |
10.605,00 |
10.605,00 |
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EMPENHO: 23010004 - DATA: 23/01/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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10.055,00 |
10.605,00 |
10.605,00 |
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EMPENHO: 23010004 - DATA: 23/01/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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10.055,00 |
10.605,00 |
10.605,00 |
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EMPENHO: 22010007 - DATA: 22/01/2025
RENATO CAMPOS MARTINS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE TENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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843,00 |
843,00 |
843,00 |
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EMPENHO: 22010014 - DATA: 22/01/2025
RODRIGO SALES DOS SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.579,00 |
1.579,00 |
1.579,00 |
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EMPENHO: 22010012 - DATA: 22/01/2025
DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.053,00 |
1.053,00 |
1.053,00 |
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EMPENHO: 22010013 - DATA: 22/01/2025
JAMILLY SALES DOS SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.579,00 |
1.579,00 |
1.579,00 |
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EMPENHO: 22010010 - DATA: 22/01/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, JANEIRO DE 2025.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 22010009 - DATA: 22/01/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE. JANEIRO DE 2025.
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 22010008 - DATA: 22/01/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 22010006 - DATA: 22/01/2025
MARIA DA CONCEIÇÃO TAVEIRA BEZERRA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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546,00 |
546,00 |
546,00 |
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EMPENHO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
JUCLEIDE RAIMUNDA DE DEUS SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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590,00 |
11.026,98 |
11.026,98 |
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EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2025
CICERO CLODOALDO DE CARVALHO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE JANEIRO D [...]
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842,50 |
917,50 |
917,50 |
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EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
34.507,91 |
34.507,91 |
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EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2025
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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1.157,11 |
2.107,71 |
2.107,71 |
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EMPENHO: 22010011 - DATA: 22/01/2025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA-PARTE DE CONSÓRCIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO TE [...]
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1.596,50 |
1.596,50 |
1.596,50 |
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