Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15090003 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO À PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PRO [...]
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16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090003 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO À PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PRO [...]
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16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090003 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO À PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PRO [...]
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16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FOLHO.
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2.896,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FOLHO.
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2.896,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FOLHO.
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2.896,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090002 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MULTIPROCESSADOR PHILCO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO.
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555,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090002 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MULTIPROCESSADOR PHILCO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO.
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555,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090002 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MULTIPROCESSADOR PHILCO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO.
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555,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090003 - DATA: 15/09/2025
JAKCIANE MARIA SILVA RIBEIRO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA , NESTE MUNICIPIO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.265,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090005 - DATA: 15/09/2025
JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA, NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025,
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685,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090004 - DATA: 15/09/2025
DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.265,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090002 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERVEDOR DE ALUMÍNIO, GARRAFAS TÉRMICAS E PLAST TERMICO FRUTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MOREILÂNDIA, [...]
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1.203,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2025
GIGI TECIDOS LTDA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES, CAPACHO E TECIDOS PARA ATENDER O CMEI JOSE ALVESW DE MARIA E CMEI SORRISO DA CRIANÇA.
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503,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO E CARIRI MIRIM.
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229,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO E CARIRI MIRIM.
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229,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO E CARIRI MIRIM.
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229,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090056 - DATA: 12/09/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO PREVUP PARA A CIDADE DE EXU-PE, NOS DIAS 13, 14, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2025.
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240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090002 - DATA: 12/09/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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1.260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090001 - DATA: 12/09/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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940,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090064 - DATA: 12/09/2025
CESAR DA SILVA ALENCAR
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025 [...]
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1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090056 - DATA: 12/09/2025
MARIA DE LOURDES GONÇALVES DE SOUSA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090067 - DATA: 12/09/2025
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090044 - DATA: 12/09/2025
TALYA APARECIDA SILVA ATAIDE
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090009 - DATA: 12/09/2025
ESPEDITO JHON GOMES DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090016 - DATA: 12/09/2025
JUSCILA OLIVEIRA SOARES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090046 - DATA: 12/09/2025
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090029 - DATA: 12/09/2025
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090041 - DATA: 12/09/2025
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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487,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090048 - DATA: 12/09/2025
MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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