Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 9010002 - DATA: 09/01/2025
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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200.000,00 |
202.229,21 |
202.229,21 |
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EMPENHO: 9010001 - DATA: 09/01/2025
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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924.000,00 |
773.924,66 |
773.924,66 |
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EMPENHO: 9010005 - DATA: 09/01/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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75.725,59 |
91.535,92 |
91.535,92 |
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EMPENHO: 9010001 - DATA: 09/01/2025
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. REF. DEZEMBRO/2024.
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57,28 |
773.924,66 |
773.924,66 |
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EMPENHO: 9010001 - DATA: 09/01/2025
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. REF. DEZEMBRO/2024.
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57,28 |
773.924,66 |
773.924,66 |
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EMPENHO: 9010001 - DATA: 09/01/2025
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. REF. DEZEMBRO/2024.
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57,28 |
773.924,66 |
773.924,66 |
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EMPENHO: 8010001 - DATA: 08/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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106.258,51 |
59.804,02 |
59.804,02 |
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EMPENHO: 8010001 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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35.000,00 |
59.804,02 |
59.804,02 |
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EMPENHO: 8010001 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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35.000,00 |
59.804,02 |
59.804,02 |
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EMPENHO: 8010001 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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35.000,00 |
59.804,02 |
59.804,02 |
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EMPENHO: 8010003 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITÁRIA). DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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29.000,00 |
22.651,00 |
22.651,00 |
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EMPENHO: 8010003 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITÁRIA). DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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29.000,00 |
22.651,00 |
22.651,00 |
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EMPENHO: 8010003 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITÁRIA). DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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29.000,00 |
22.651,00 |
22.651,00 |
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EMPENHO: 8010002 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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24.000,00 |
9.760,00 |
9.760,00 |
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EMPENHO: 8010002 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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24.000,00 |
9.760,00 |
9.760,00 |
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EMPENHO: 8010002 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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24.000,00 |
9.760,00 |
9.760,00 |
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EMPENHO: 8010004 - DATA: 08/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCI [...]
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30.000,00 |
51.040,94 |
51.040,94 |
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EMPENHO: 8010004 - DATA: 08/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCI [...]
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30.000,00 |
51.040,94 |
51.040,94 |
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EMPENHO: 8010004 - DATA: 08/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCI [...]
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30.000,00 |
51.040,94 |
51.040,94 |
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EMPENHO: 8010002 - DATA: 08/01/2025
CLICK INTERNET LTDA - ME
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
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32.200,00 |
9.760,00 |
9.760,00 |
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EMPENHO: 8010003 - DATA: 08/01/2025
ANDREW BALBINO GOMES
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO QUE SE REFERE A COMUNICAÇÃO [...]
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25.410,00 |
22.651,00 |
22.651,00 |
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EMPENHO: 8010001 - DATA: 08/01/2025
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO
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ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO [...]
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26.000,00 |
59.804,02 |
59.804,02 |
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EMPENHO: 8010005 - DATA: 08/01/2025
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C
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ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS - CNM. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025.
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964,00 |
51.945,67 |
51.945,67 |
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EMPENHO: 8010004 - DATA: 08/01/2025
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
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ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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42.000,00 |
51.040,94 |
51.040,94 |
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EMPENHO: 8010006 - DATA: 08/01/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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93.000,00 |
92.981,96 |
92.981,96 |
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EMPENHO: 8010006 - DATA: 08/01/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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93.000,00 |
92.981,96 |
92.981,96 |
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EMPENHO: 8010006 - DATA: 08/01/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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93.000,00 |
92.981,96 |
92.981,96 |
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EMPENHO: 8010003 - DATA: 08/01/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 02 DE JANIERO A 31 DE JANEIR [...]
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2.851,00 |
22.651,00 |
22.651,00 |
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EMPENHO: 8010003 - DATA: 08/01/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 02 DE JANIERO A 31 DE JANEIR [...]
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2.851,00 |
22.651,00 |
22.651,00 |
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EMPENHO: 8010003 - DATA: 08/01/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 02 DE JANIERO A 31 DE JANEIR [...]
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2.851,00 |
22.651,00 |
22.651,00 |
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