Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17100008 - DATA: 17/10/2025
REGIS BEZERRA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANA ELISA DA SILV [...]
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100,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100008 - DATA: 17/10/2025
REGIS BEZERRA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANA ELISA DA SILV [...]
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100,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100008 - DATA: 17/10/2025
REGIS BEZERRA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANA ELISA DA SILV [...]
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100,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100007 - DATA: 17/10/2025
REGIS BEZERRA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANA ELISA DA SILVA SANTOS [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100007 - DATA: 17/10/2025
REGIS BEZERRA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANA ELISA DA SILVA SANTOS [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100007 - DATA: 17/10/2025
REGIS BEZERRA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANA ELISA DA SILVA SANTOS [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100006 - DATA: 17/10/2025
JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR: JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, CHEFE DA VIGILÂNCIA, QUANDO EM VIAGEM PARA OURICURI-PE, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE FISCAL [...]
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34,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100006 - DATA: 17/10/2025
JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR: JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, CHEFE DA VIGILÂNCIA, QUANDO EM VIAGEM PARA OURICURI-PE, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE FISCAL [...]
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34,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100006 - DATA: 17/10/2025
JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR: JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, CHEFE DA VIGILÂNCIA, QUANDO EM VIAGEM PARA OURICURI-PE, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE FISCAL [...]
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34,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100005 - DATA: 17/10/2025
EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR: EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM PARA OURICURI-PE, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE [...]
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30,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100005 - DATA: 17/10/2025
EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR: EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM PARA OURICURI-PE, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE [...]
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30,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100005 - DATA: 17/10/2025
EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR: EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM PARA OURICURI-PE, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE [...]
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30,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100004 - DATA: 17/10/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
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1.150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100004 - DATA: 17/10/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
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1.150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100004 - DATA: 17/10/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
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1.150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100003 - DATA: 17/10/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100003 - DATA: 17/10/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100003 - DATA: 17/10/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE [...]
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE [...]
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE [...]
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREIT [...]
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340,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREIT [...]
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340,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREIT [...]
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340,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100003 - DATA: 17/10/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIOES PEDAGOGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E LAURA BEZERRA, CMEI S [...]
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1.056,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS A MOTORISTA PARA VIAGEM COM OS ESTUDANTES QUE IRÃO PRESTAR VESTIBULAR NA URCA NO CRATO-CE, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2025 [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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319,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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319,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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319,60 |
0,00 |
0,00 |
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