Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
MARIA LUCIANA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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369,00 |
369,00 |
369,00 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
MARIA LUCIANA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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369,00 |
369,00 |
369,00 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 16010029 - DATA: 16/01/2025
ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
737,00 |
737,00 |
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EMPENHO: 16010029 - DATA: 16/01/2025
ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
737,00 |
737,00 |
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EMPENHO: 16010029 - DATA: 16/01/2025
ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
737,00 |
737,00 |
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EMPENHO: 16010030 - DATA: 16/01/2025
EDUARDA OLIVEIRA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.818,00 |
1.818,00 |
1.818,00 |
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EMPENHO: 16010030 - DATA: 16/01/2025
EDUARDA OLIVEIRA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.818,00 |
1.818,00 |
1.818,00 |
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EMPENHO: 16010030 - DATA: 16/01/2025
EDUARDA OLIVEIRA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.818,00 |
1.818,00 |
1.818,00 |
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EMPENHO: 16010035 - DATA: 16/01/2025
ELANE S R D SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE COM LOCACAO DE [...]
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 16010035 - DATA: 16/01/2025
ELANE S R D SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE COM LOCACAO DE [...]
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 16010035 - DATA: 16/01/2025
ELANE S R D SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE COM LOCACAO DE [...]
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 16010005 - DATA: 16/01/2025
GILCLECIO TAVARES ROCHA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE [...]
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 16010005 - DATA: 16/01/2025
GILCLECIO TAVARES ROCHA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE [...]
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 16010005 - DATA: 16/01/2025
GILCLECIO TAVARES ROCHA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE [...]
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JOSÉ QUEIROZ , DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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118,00 |
118,00 |
118,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JOSÉ QUEIROZ , DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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118,00 |
118,00 |
118,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JOSÉ QUEIROZ , DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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118,00 |
118,00 |
118,00 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
AG SACOLAS PERSONALIZADAS LTDA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 2025.
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3.154,77 |
3.154,77 |
3.154,77 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
INOVATI LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL.
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5.820,00 |
5.820,00 |
5.820,00 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
INOVATI LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL.
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10.400,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
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EMPENHO: 16010005 - DATA: 16/01/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDR AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, O CENTRO PEDRO JUSTINO , O CONSELHO TUTELAR E A CASA DA JUSTIÇA.
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970,20 |
970,20 |
970,20 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL , O CENTRO PEDRO JUSTINO E O CONSELHO TUTELAR.
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330,00 |
330,00 |
330,00 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
INOVATI LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL.
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1.744,00 |
1.744,00 |
1.744,00 |
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EMPENHO: 16010031 - DATA: 16/01/2025
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
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187,50 |
187,50 |
187,50 |
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EMPENHO: 16010035 - DATA: 16/01/2025
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 16010030 - DATA: 16/01/2025
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO À OBRAS, JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 16010034 - DATA: 16/01/2025
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS(GARIS)NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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