Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20080004 - DATA: 20/08/2025
B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE GESTÂO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS),COMPREENDENDO:1)C [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080003 - DATA: 20/08/2025
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÂO DE PASSAGEM DO SR. ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA, PARA A MARCAÇÂO DE CONSULTA DA PACIENTE: MARIALLEXANDRA TAVEIRA DA SILVA, [...]
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539,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080003 - DATA: 20/08/2025
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÂO DE PASSAGEM DO SR. ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA, PARA A MARCAÇÂO DE CONSULTA DA PACIENTE: MARIALLEXANDRA TAVEIRA DA SILVA, [...]
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539,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080003 - DATA: 20/08/2025
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÂO DE PASSAGEM DO SR. ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA, PARA A MARCAÇÂO DE CONSULTA DA PACIENTE: MARIALLEXANDRA TAVEIRA DA SILVA, [...]
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539,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080001 - DATA: 20/08/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080001 - DATA: 20/08/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080001 - DATA: 20/08/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080002 - DATA: 20/08/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080002 - DATA: 20/08/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080002 - DATA: 20/08/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080002 - DATA: 20/08/2025
EDVAN JOSE RODRIGUES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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527,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080001 - DATA: 20/08/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654; E VEÍ [...]
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296,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19080001 - DATA: 19/08/2025
MAIARA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSECIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19080002 - DATA: 19/08/2025
MARIA ELIANE SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025,
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19080001 - DATA: 19/08/2025
ROMAGNAELL LOPES OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. DURANTE 15 DIAS DO MÊ [...]
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759,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19080001 - DATA: 19/08/2025
ROMAGNAELL LOPES OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. DURANTE 15 DIAS DO MÊ [...]
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759,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19080001 - DATA: 19/08/2025
ROMAGNAELL LOPES OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. DURANTE 15 DIAS DO MÊ [...]
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759,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARA O ULTIMO SEMESTRE DE 2025.
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16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARA O ULTIMO SEMESTRE DE 2025.
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16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARA O ULTIMO SEMESTRE DE 2025.
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16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080010 - DATA: 18/08/2025
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE SSD 512GB, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
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2.189,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080003 - DATA: 18/08/2025
VANUZA SANTOS ALENCAR
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080002 - DATA: 18/08/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2 [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080004 - DATA: 18/08/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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380,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080006 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTO-NIVELADORA E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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5.560,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2025
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO CONCÊNTRICO) PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080005 - DATA: 18/08/2025
BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.370,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080008 - DATA: 18/08/2025
JOSE ANDERSON SALES VIANA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080007 - DATA: 18/08/2025
SERGIO MURILO ALVES LOPES
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080009 - DATA: 18/08/2025
ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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