Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18080006 - DATA: 18/08/2025
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080006 - DATA: 18/08/2025
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080006 - DATA: 18/08/2025
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080007 - DATA: 18/08/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS, PARA AS REUNIOES COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.582,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080007 - DATA: 18/08/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS, PARA AS REUNIOES COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.582,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080007 - DATA: 18/08/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS, PARA AS REUNIOES COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.582,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080004 - DATA: 18/08/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA REUNIÃO EXTR [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080004 - DATA: 18/08/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA REUNIÃO EXTR [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080004 - DATA: 18/08/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA REUNIÃO EXTR [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080003 - DATA: 18/08/2025
MARIA E FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES E COLCHÕES PARA CAMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE AGOSTO DE [...]
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11.951,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080003 - DATA: 18/08/2025
MARIA E FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES E COLCHÕES PARA CAMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE AGOSTO DE [...]
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11.951,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080003 - DATA: 18/08/2025
MARIA E FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES E COLCHÕES PARA CAMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE AGOSTO DE [...]
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11.951,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080002 - DATA: 18/08/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO- PLACA- S0N4B79, RENAVAM N°1425012180 E CHASSI N°93P3A31SS505813, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAT [...]
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138,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080002 - DATA: 18/08/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO- PLACA- S0N4B79, RENAVAM N°1425012180 E CHASSI N°93P3A31SS505813, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAT [...]
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138,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080002 - DATA: 18/08/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO- PLACA- S0N4B79, RENAVAM N°1425012180 E CHASSI N°93P3A31SS505813, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAT [...]
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138,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2025
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR: WELLIGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDIC [...]
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2025
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR: WELLIGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDIC [...]
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2025
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR: WELLIGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDIC [...]
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080034 - DATA: 15/08/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080032 - DATA: 15/08/2025
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080031 - DATA: 15/08/2025
MARIA TAMIRES DE MATOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080001 - DATA: 15/08/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
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5.015,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080010 - DATA: 15/08/2025
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080012 - DATA: 15/08/2025
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), CMEI (SORRISO DA [...]
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1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080009 - DATA: 15/08/2025
ALECK BARBOSA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOÃO MAR [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080011 - DATA: 15/08/2025
CICERO PAULO PEREIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA [...]
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593,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080024 - DATA: 15/08/2025
EDIMÁRIO JACINTO DE LIMA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA SERRA MATA GRANDE A SERRA DA TATAIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.790,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080017 - DATA: 15/08/2025
CARLOS DANIEL ROCHA DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, RUA MOREIRA NA SE [...]
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080018 - DATA: 15/08/2025
ALTEMIR DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DO COMÉRCIO, RUA DOS VALERIOS, QUADRA POLIESPORTIVA, RUA PADRE PEIXOTO, RUA MARIO DE BRITO NO DISTRITO DE [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080023 - DATA: 15/08/2025
ERASMO MIRANDA DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS (TRILHOS E LAJOTAS) PARA MANUTENÇÃO DA UBS (JOSÉ QUEIROZ PARENTE) E UBS (SANTA TEREZINHA) NA SEDE MUNICIPAL.
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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