Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14070006 - DATA: 14/07/2025
MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
736,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070005 - DATA: 14/07/2025
AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
736,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070004 - DATA: 14/07/2025
ANTONIA ERICA SILVA SALES
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
736,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070001 - DATA: 14/07/2025
FRANCISCO AURI DE SOUSA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
736,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070010 - DATA: 14/07/2025
ANTONIO MARCONDE DE LIMA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO [...]
|
736,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070009 - DATA: 14/07/2025
ANTONIO WELDO DE LIMA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
736,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070002 - DATA: 14/07/2025
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070007 - DATA: 14/07/2025
MARIA APARECIDA CAVALCANTE
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO [...]
|
736,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070008 - DATA: 14/07/2025
ANA MARIA DE QUEIROZ
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
736,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070001 - DATA: 14/07/2025
NUCLECIA MARIA DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM JULHO DE 2025.
|
759,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070001 - DATA: 14/07/2025
NUCLECIA MARIA DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM JULHO DE 2025.
|
759,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070001 - DATA: 14/07/2025
NUCLECIA MARIA DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM JULHO DE 2025.
|
759,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070003 - DATA: 14/07/2025
LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070002 - DATA: 14/07/2025
MARIA JOANA DE JESUS
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.106,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070001 - DATA: 14/07/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA A AUDIÊNCIA PUBLICA SOBRE O ORÇAMENTO DE 2026.
|
1.948,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070030 - DATA: 14/07/2025
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PÁTIO DE EVENTOS NA SEDE MUNICIPAL.
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070024 - DATA: 14/07/2025
JUSCILA OLIVEIRA SOARES
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070018 - DATA: 14/07/2025
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070027 - DATA: 14/07/2025
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA ODILON NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070016 - DATA: 14/07/2025
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070013 - DATA: 14/07/2025
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070019 - DATA: 14/07/2025
CICERA DARQUE GONÇALVES
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070014 - DATA: 14/07/2025
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, D [...]
|
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070010 - DATA: 14/07/2025
FRANCISCO JOSÉ PESSOA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.180,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070022 - DATA: 14/07/2025
CICERO ELTON NONATO
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070012 - DATA: 14/07/2025
JOÃO JOSÉ PESSOA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.180,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070009 - DATA: 14/07/2025
EDILSON ANTONIO MARIANO
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070008 - DATA: 14/07/2025
DANIEL QUEIROZ
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070015 - DATA: 14/07/2025
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14070011 - DATA: 14/07/2025
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.180,00 |
0,00 |
0,00 |
|
