Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15080003 - DATA: 15/08/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AG [...]
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1.056,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080003 - DATA: 15/08/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AG [...]
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1.056,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080003 - DATA: 15/08/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AG [...]
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1.056,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080002 - DATA: 15/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O ULTIMO SEMESTRE DE 2025.
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37.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080002 - DATA: 15/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O ULTIMO SEMESTRE DE 2025.
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37.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080002 - DATA: 15/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O ULTIMO SEMESTRE DE 2025.
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37.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080002 - DATA: 14/08/2025
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SISTEMAS [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080001 - DATA: 14/08/2025
CICERO CLODOALDO DE CARVALHO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM GELADEIRAS DO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
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1.106,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080001 - DATA: 14/08/2025
TEREZA RAQUEL LEAL ALVES-ME
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FUNDO DE PREVIDENCIA DE MORELANDIA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE.
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249,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080001 - DATA: 14/08/2025
TEREZA RAQUEL LEAL ALVES-ME
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FUNDO DE PREVIDENCIA DE MORELANDIA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE.
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249,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080001 - DATA: 14/08/2025
TEREZA RAQUEL LEAL ALVES-ME
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FUNDO DE PREVIDENCIA DE MORELANDIA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE.
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249,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080002 - DATA: 14/08/2025
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE [...]
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2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080002 - DATA: 14/08/2025
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE [...]
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2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080002 - DATA: 14/08/2025
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE [...]
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2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080001 - DATA: 14/08/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080001 - DATA: 14/08/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080001 - DATA: 14/08/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080040 - DATA: 14/08/2025
ANDRE MACEDO SARAIVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080029 - DATA: 14/08/2025
VANDA LUCIA LOPES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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324,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080028 - DATA: 14/08/2025
AYANE KELLY DE JESUS BRITO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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2.106,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080047 - DATA: 14/08/2025
MAX ANTONIO DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA [...]
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1.145,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080043 - DATA: 14/08/2025
JUSCILA OLIVEIRA SOARES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080045 - DATA: 14/08/2025
MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2 [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080042 - DATA: 14/08/2025
COSMO JOSE BEZERRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080046 - DATA: 14/08/2025
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080044 - DATA: 14/08/2025
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080033 - DATA: 14/08/2025
CICERO ELTON NONATO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080031 - DATA: 14/08/2025
MARIA ILENE BEZERRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2 [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080032 - DATA: 14/08/2025
FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE AGO [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080037 - DATA: 14/08/2025
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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