Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13030034 - DATA: 13/03/2025
MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 13030025 - DATA: 13/03/2025
EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 13030024 - DATA: 13/03/2025
JOSE CARLOS PESSOA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 13030036 - DATA: 13/03/2025
SILVIA LOPES ROCHA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 13030027 - DATA: 13/03/2025
JUCIA LEUDA DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 13030022 - DATA: 13/03/2025
JESSICA ALINE DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 13030038 - DATA: 13/03/2025
GLAUCIA MARIANO DO NASCIMENTO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 13030016 - DATA: 13/03/2025
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 13030006 - DATA: 13/03/2025
MARIA DO SOCORRO ROCHA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAR [...]
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 13030005 - DATA: 13/03/2025
MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/20 [...]
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 13030003 - DATA: 13/03/2025
MARIA CLEIDE VIEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO LAGOA NOVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE. NO MÊS DE MARÇO/2025
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632,00 |
632,00 |
632,00 |
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EMPENHO: 13030002 - DATA: 13/03/2025
ANTONIA ERICA SILVA SALES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 13030007 - DATA: 13/03/2025
EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO M [...]
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632,00 |
632,00 |
632,00 |
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EMPENHO: 13030004 - DATA: 13/03/2025
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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632,00 |
632,00 |
632,00 |
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EMPENHO: 13030010 - DATA: 13/03/2025
MILENA MARY PEREIRA DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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632,00 |
632,00 |
632,00 |
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EMPENHO: 13030001 - DATA: 13/03/2025
AGLAILSON ALVES PESSOA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊ [...]
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1.264,00 |
1.264,00 |
1.264,00 |
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EMPENHO: 13030011 - DATA: 13/03/2025
ROSIENE PEREIRA LIMA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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632,00 |
632,00 |
632,00 |
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EMPENHO: 13030008 - DATA: 13/03/2025
MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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632,00 |
632,00 |
632,00 |
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EMPENHO: 13030009 - DATA: 13/03/2025
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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632,00 |
632,00 |
632,00 |
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EMPENHO: 13030013 - DATA: 13/03/2025
MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 13030012 - DATA: 13/03/2025
ROSILENE VITURINO DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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632,00 |
632,00 |
632,00 |
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EMPENHO: 13030002 - DATA: 13/03/2025
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MULHERES.
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750,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 13030002 - DATA: 13/03/2025
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MULHERES.
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750,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 13030002 - DATA: 13/03/2025
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MULHERES.
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750,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 13030001 - DATA: 13/03/2025
HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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585,77 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 13030001 - DATA: 13/03/2025
HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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585,77 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 13030001 - DATA: 13/03/2025
HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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585,77 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 12030057 - DATA: 12/03/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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45.950,00 |
37.824,00 |
37.824,00 |
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EMPENHO: 12030054 - DATA: 12/03/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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163.250,00 |
114.524,97 |
114.524,97 |
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EMPENHO: 12030056 - DATA: 12/03/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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23.000,00 |
18.419,50 |
18.419,50 |
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