Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2025
51.321.948 EDIVANIO CORDEIRO DE SOUSA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPÕES PARA MESAS E BIRÔS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA.
|
2.500,00 |
6.650,00 |
6.650,00 |
|
EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2025
TEREZINHA FERREIRA ROCHA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
18.780,70 |
42.389,03 |
42.389,03 |
|
EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA [...]
|
4.000,00 |
6.650,00 |
6.650,00 |
|
EMPENHO: 10020003 - DATA: 10/02/2025
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
620,00 |
4.143,00 |
4.143,00 |
|
EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2025
RD PUBLICAÇÕES
|
SETOR DE LICITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025-FMSM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025-FMSM E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO (ELETRÔNICO) [...]
|
768,00 |
42.389,03 |
42.389,03 |
|
EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (C/C 6026-7).
|
40.000,00 |
42.389,03 |
42.389,03 |
|
EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (C/C 6026-7).
|
40.000,00 |
42.389,03 |
42.389,03 |
|
EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (C/C 6026-7).
|
40.000,00 |
42.389,03 |
42.389,03 |
|
EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2025
BRUNA TAILINE DA SILVA GONÇALVES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA ENFERMEIRA: BRUNA TAILINE DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA PARA TRANSFERÊNCIA DO(A) PACIENTE [...]
|
150,00 |
6.650,00 |
6.650,00 |
|
EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2025
BRUNA TAILINE DA SILVA GONÇALVES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA ENFERMEIRA: BRUNA TAILINE DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA PARA TRANSFERÊNCIA DO(A) PACIENTE [...]
|
150,00 |
6.650,00 |
6.650,00 |
|
EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2025
BRUNA TAILINE DA SILVA GONÇALVES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA ENFERMEIRA: BRUNA TAILINE DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA PARA TRANSFERÊNCIA DO(A) PACIENTE [...]
|
150,00 |
6.650,00 |
6.650,00 |
|
EMPENHO: 7020001 - DATA: 07/02/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS D [...]
|
4.000,00 |
6.910,00 |
6.910,00 |
|
EMPENHO: 7020002 - DATA: 07/02/2025
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
|
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAL, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE [...]
|
2.750,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
|
EMPENHO: 7020003 - DATA: 07/02/2025
RD PUBLICAÇÕES
|
SETOR DE LICITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO Nº 003/2024 PMM, CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 PMM NO JORNAL DO DOU DO DIA 10/02/2025.
|
445,00 |
520,00 |
520,00 |
|
EMPENHO: 7020004 - DATA: 07/02/2025
ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGENS DA TRANSMISSÃO DA PROCESSADORA DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 7020004 - DATA: 07/02/2025
ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGENS DA TRANSMISSÃO DA PROCESSADORA DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 7020004 - DATA: 07/02/2025
ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGENS DA TRANSMISSÃO DA PROCESSADORA DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 7020002 - DATA: 07/02/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
880,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
|
EMPENHO: 7020002 - DATA: 07/02/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
880,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
|
EMPENHO: 7020002 - DATA: 07/02/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
880,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
|
EMPENHO: 7020001 - DATA: 07/02/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
510,00 |
6.910,00 |
6.910,00 |
|
EMPENHO: 7020001 - DATA: 07/02/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
510,00 |
6.910,00 |
6.910,00 |
|
EMPENHO: 7020001 - DATA: 07/02/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
510,00 |
6.910,00 |
6.910,00 |
|
EMPENHO: 7020003 - DATA: 07/02/2025
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: ELLEM YASMIM CARD [...]
|
75,00 |
520,00 |
520,00 |
|
EMPENHO: 7020003 - DATA: 07/02/2025
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: ELLEM YASMIM CARD [...]
|
75,00 |
520,00 |
520,00 |
|
EMPENHO: 7020003 - DATA: 07/02/2025
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: ELLEM YASMIM CARD [...]
|
75,00 |
520,00 |
520,00 |
|
EMPENHO: 7020002 - DATA: 07/02/2025
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA.
|
1.290,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
|
EMPENHO: 7020001 - DATA: 07/02/2025
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
|
GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR D [...]
|
2.400,00 |
6.910,00 |
6.910,00 |
|
EMPENHO: 6020003 - DATA: 06/02/2025
RAFAELA DANTAS DE LIMA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.579,00 |
1.919,00 |
1.919,00 |
|
EMPENHO: 6020004 - DATA: 06/02/2025
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORTE. REF: JANEIRO 2025.
|
5.937,50 |
5.937,50 |
5.937,50 |
|
