Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21020001 - DATA: 21/02/2025
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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871,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
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EMPENHO: 21020001 - DATA: 21/02/2025
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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871,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
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EMPENHO: 21020002 - DATA: 21/02/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
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1.500,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 21020002 - DATA: 21/02/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
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1.500,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 21020002 - DATA: 21/02/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
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1.500,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 20020009 - DATA: 20/02/2025
CICERO CLEIVAN RODRIGUES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS ESTUDANTES DO SITIO PEDRINHAS ATÉ O DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 20020010 - DATA: 20/02/2025
JOSE DE OLIVEIRA ASSIS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 20020011 - DATA: 20/02/2025
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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422,00 |
422,00 |
422,00 |
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EMPENHO: 20020005 - DATA: 20/02/2025
RODRIGO SALES DOS SANTOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAGEM E REPARO NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 20020007 - DATA: 20/02/2025
ANTONIO CRUZ ROCHA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2 [...]
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 20020004 - DATA: 20/02/2025
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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560,00 |
560,00 |
560,00 |
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EMPENHO: 20020006 - DATA: 20/02/2025
JAMILLY SALES DOS SANTOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 20020008 - DATA: 20/02/2025
GIVALDO NELO VIEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 20020003 - DATA: 20/02/2025
JOSE NUNES VIEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA SEDE E NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC [...]
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5.495,00 |
5.495,00 |
5.495,00 |
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EMPENHO: 20020002 - DATA: 20/02/2025
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORT [...]
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5.316,50 |
5.316,50 |
5.316,50 |
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EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2025
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
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GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE [...]
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170,00 |
170,00 |
170,00 |
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EMPENHO: 20020002 - DATA: 20/02/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO AO RETORNO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA [...]
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780,00 |
510,00 |
510,00 |
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EMPENHO: 20020002 - DATA: 20/02/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO AO RETORNO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA [...]
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780,00 |
510,00 |
510,00 |
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EMPENHO: 20020002 - DATA: 20/02/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO AO RETORNO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA [...]
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780,00 |
510,00 |
510,00 |
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EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, REF. O MÊS DE FEVE [...]
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842,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, REF. O MÊS DE FEVE [...]
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842,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, REF. O MÊS DE FEVE [...]
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842,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 20020003 - DATA: 20/02/2025
EDUARDO LOPES SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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1.518,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
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EMPENHO: 20020003 - DATA: 20/02/2025
EDUARDO LOPES SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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1.518,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
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EMPENHO: 20020003 - DATA: 20/02/2025
EDUARDO LOPES SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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1.518,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
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EMPENHO: 20020010 - DATA: 20/02/2025
ALEX ALVES DE SOUSA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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170,00 |
170,00 |
170,00 |
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EMPENHO: 20020009 - DATA: 20/02/2025
FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
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2.106,00 |
2.106,00 |
2.106,00 |
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EMPENHO: 20020006 - DATA: 20/02/2025
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20 [...]
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 20020005 - DATA: 20/02/2025
LUCIANO NUNES LOPES
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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2.285,00 |
2.285,00 |
2.285,00 |
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EMPENHO: 20020007 - DATA: 20/02/2025
AURICELIO SILVA VIEIRA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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