Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2025
EVANIO LOPES MARTINS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVO EM ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA.
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3.158,00 |
3.158,00 |
3.158,00 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2025
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO (AVERBAÇÃO DE RE-RATIFICAÇÃO SEM CONTEÚDO FINANCEIRO).
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113,21 |
113,21 |
113,21 |
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EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2025
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, [...]
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56.281,85 |
56.281,85 |
56.281,85 |
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EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2025
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS DI [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
MARIA MIRANDA ALVES
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GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS DIRIGENTES MUNI [...]
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460,00 |
460,00 |
460,00 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2025
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO CENTRO PEDRO JUSTINO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (12/2024).
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82,63 |
82,63 |
82,63 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 26,20T. COMPETÊNCIA 01/2025.
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2.033,47 |
2.033,47 |
2.033,47 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2025
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2025
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2025
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, À SERVIÇO [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, À SERVIÇO [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, À SERVIÇO [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL. NO DIA [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL. NO DIA [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL. NO DIA [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 24010004 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCA MARIA DE SOUSA QUEIROZ
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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822,00 |
822,00 |
822,00 |
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EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2025
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 24010003 - DATA: 24/01/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE.
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914,12 |
914,12 |
914,12 |
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EMPENHO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTAVÉIS OARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, O CONSELHO TUTELAR E O CENTRO ADMINISTRATIVO P [...]
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3.739,60 |
3.739,60 |
3.739,60 |
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EMPENHO: 24010003 - DATA: 24/01/2025
HERMINIA VIEIRA BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE VANUZA SANTOS ALENCAR E [...]
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824,00 |
824,00 |
824,00 |
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EMPENHO: 24010003 - DATA: 24/01/2025
HERMINIA VIEIRA BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE VANUZA SANTOS ALENCAR E [...]
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824,00 |
824,00 |
824,00 |
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EMPENHO: 24010003 - DATA: 24/01/2025
HERMINIA VIEIRA BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE VANUZA SANTOS ALENCAR E [...]
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824,00 |
824,00 |
824,00 |
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EMPENHO: 24010006 - DATA: 24/01/2025
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, PARA O VEICULO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EQ PLACA SOE7H60. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
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EMPENHO: 24010006 - DATA: 24/01/2025
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, PARA O VEICULO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EQ PLACA SOE7H60. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
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EMPENHO: 24010006 - DATA: 24/01/2025
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, PARA O VEICULO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EQ PLACA SOE7H60. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
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