Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA SAMPAIO [...]
|
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA SAMPAIO [...]
|
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA SAMPAIO [...]
|
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA SAMPAIO PARA TR [...]
|
340,00 |
340,00 |
340,00 |
|
EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA SAMPAIO PARA TR [...]
|
340,00 |
340,00 |
340,00 |
|
EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA SAMPAIO PARA TR [...]
|
340,00 |
340,00 |
340,00 |
|
EMPENHO: 24010005 - DATA: 24/01/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 24010005 - DATA: 24/01/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 24010005 - DATA: 24/01/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 24010004 - DATA: 24/01/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
510,00 |
510,00 |
510,00 |
|
EMPENHO: 24010004 - DATA: 24/01/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
510,00 |
510,00 |
510,00 |
|
EMPENHO: 24010004 - DATA: 24/01/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
510,00 |
510,00 |
510,00 |
|
EMPENHO: 24010007 - DATA: 24/01/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DO VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS.
|
1.454,73 |
1.454,73 |
1.454,73 |
|
EMPENHO: 24010007 - DATA: 24/01/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DO VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS.
|
1.454,73 |
1.454,73 |
1.454,73 |
|
EMPENHO: 24010007 - DATA: 24/01/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DO VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS.
|
1.454,73 |
1.454,73 |
1.454,73 |
|
EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
560,00 |
560,00 |
560,00 |
|
EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TANQUE FORTLEV 5000L POLIETILENO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
3.285,48 |
340,00 |
340,00 |
|
EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TANQUE FORTLEV 5000L POLIETILENO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
3.285,48 |
340,00 |
340,00 |
|
EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TANQUE FORTLEV 5000L POLIETILENO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
3.285,48 |
340,00 |
340,00 |
|
EMPENHO: 23010001 - DATA: 23/01/2025
ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2025
ELANE S R D SILVA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS COMPETENTE [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 23010019 - DATA: 23/01/2025
VANDA LUCIA LOPES
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
|
EMPENHO: 23010025 - DATA: 23/01/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23010021 - DATA: 23/01/2025
JUCILENE VANIA DE SOUSA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
737,00 |
737,00 |
737,00 |
|
EMPENHO: 23010011 - DATA: 23/01/2025
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALÉRIOS, RUA DO COMÉRCIO, TRAVESSA BELA V ISTA, CEMITÉRIO PÍÚBLICO E ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELH [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2025
ALTEMIR DA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DOS VALÉRIOS, RUA DO COMÉRCIO, TRVAESSA BELA VISTA E NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE [...]
|
450,00 |
450,00 |
450,00 |
|
EMPENHO: 23010018 - DATA: 23/01/2025
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA LADEIRA DO SÍTIO JENIPAPO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
3.158,00 |
3.158,00 |
3.158,00 |
|
EMPENHO: 23010005 - DATA: 23/01/2025
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR, SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMÉRCIO [...]
|
1.745,00 |
1.745,00 |
1.745,00 |
|
EMPENHO: 23010012 - DATA: 23/01/2025
MAX ANTONIO DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS , GALHOS E TRONCOS NAS RUA: PEDRO BEZERRA, 15 DE NOVEMBRO, PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA, MOREIRA, SÃ [...]
|
1.282,50 |
1.282,50 |
1.282,50 |
|
