Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14100005 - DATA: 14/10/2025
APARECIDO LOPES DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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759,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100005 - DATA: 14/10/2025
APARECIDO LOPES DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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759,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100005 - DATA: 14/10/2025
APARECIDO LOPES DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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759,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100004 - DATA: 14/10/2025
EDIVAN ANTONIO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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759,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100004 - DATA: 14/10/2025
EDIVAN ANTONIO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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759,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100004 - DATA: 14/10/2025
EDIVAN ANTONIO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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759,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100001 - DATA: 14/10/2025
MARIA APARECIDA DANTAS PEDROSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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759,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100001 - DATA: 14/10/2025
MARIA APARECIDA DANTAS PEDROSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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759,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100001 - DATA: 14/10/2025
MARIA APARECIDA DANTAS PEDROSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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759,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100018 - DATA: 14/10/2025
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100017 - DATA: 14/10/2025
AVELAR TAVEIRA DOS SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS. NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE S [...]
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434,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100013 - DATA: 14/10/2025
CLAIRTON CESAR ALVES LOPES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100012 - DATA: 14/10/2025
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100011 - DATA: 14/10/2025
MOISES DE ANDRADE LOPES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100010 - DATA: 14/10/2025
JUCILENE VANIA DE SOUSA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100009 - DATA: 14/10/2025
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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843,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100008 - DATA: 14/10/2025
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100007 - DATA: 14/10/2025
ANA MARIA BEZERRA LOPES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100006 - DATA: 14/10/2025
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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2.106,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100005 - DATA: 14/10/2025
AYANE KELLY DE JESUS BRITO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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2.106,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100042 - DATA: 14/10/2025
CESAR DA SILVA ALENCAR
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE [...]
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1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100041 - DATA: 14/10/2025
PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE CISTERNA NA COZINHA COMUNITÁRIA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA E RU [...]
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100040 - DATA: 14/10/2025
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBSTRUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANILHAS NA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E PINTURA NO HOSPITAL [...]
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1.920,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100039 - DATA: 14/10/2025
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE CISTERNA NA COZINHA COMUNITÁRIA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA E RU [...]
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100038 - DATA: 14/10/2025
CICERO DE MORAIS ROCHA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100037 - DATA: 14/10/2025
PEDRO HENRIQUE GOMES SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
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790,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100036 - DATA: 14/10/2025
PEDRO DE OLIVEIRA PESSOA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
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1.180,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100035 - DATA: 14/10/2025
ANA MARIA TAVEIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100034 - DATA: 14/10/2025
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100033 - DATA: 14/10/2025
ESPEDITO JHON GOMES DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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