Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14100032 - DATA: 14/10/2025
CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV.PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E RUA MOREIRA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100031 - DATA: 14/10/2025
MARIA ILENE BEZERRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV.PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100030 - DATA: 14/10/2025
FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OU [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100029 - DATA: 14/10/2025
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100028 - DATA: 14/10/2025
DIVINO MARTINS PINHEIRO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DOS VALERIOS, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100027 - DATA: 14/10/2025
CICERO ELTON NONATO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100026 - DATA: 14/10/2025
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100025 - DATA: 14/10/2025
TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100024 - DATA: 14/10/2025
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100023 - DATA: 14/10/2025
ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100022 - DATA: 14/10/2025
CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100021 - DATA: 14/10/2025
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100020 - DATA: 14/10/2025
EVANEIDE FREITAS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100019 - DATA: 14/10/2025
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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735,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100001 - DATA: 14/10/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20251419162 DE PROJETO E ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM E SEDE DE MOREILÂNDIA-PE.
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271,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100016 - DATA: 14/10/2025
LUCIANO NUNES LOPES
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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370,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100015 - DATA: 14/10/2025
JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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596,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100004 - DATA: 14/10/2025
JOÃO PAULO ALOISIO CAVALCANTE
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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2.106,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100003 - DATA: 14/10/2025
JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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2.106,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100002 - DATA: 14/10/2025
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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2.106,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100043 - DATA: 14/10/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICU [...]
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54.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100014 - DATA: 14/10/2025
CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES
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TESOURARIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.264,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100024 - DATA: 14/10/2025
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KITS ODONTOLÓGICOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025-FMSM TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2025-FMSM, PAR [...]
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10.081,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100024 - DATA: 14/10/2025
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KITS ODONTOLÓGICOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025-FMSM TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2025-FMSM, PAR [...]
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10.081,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100024 - DATA: 14/10/2025
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KITS ODONTOLÓGICOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025-FMSM TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2025-FMSM, PAR [...]
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10.081,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100023 - DATA: 14/10/2025
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PELO DR.JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO-CRM17148-PE, NO VALOR DE 70, [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100023 - DATA: 14/10/2025
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PELO DR.JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO-CRM17148-PE, NO VALOR DE 70, [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100023 - DATA: 14/10/2025
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PELO DR.JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO-CRM17148-PE, NO VALOR DE 70, [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100022 - DATA: 14/10/2025
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PELO DR.JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO-CRM17148-PE, NO VALOR DE 70, [...]
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4.060,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100022 - DATA: 14/10/2025
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PELO DR.JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO-CRM17148-PE, NO VALOR DE 70, [...]
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4.060,00 |
0,00 |
0,00 |
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