Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10100045 - DATA: 10/10/2025
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11090004 - DATA: 11/09/2025
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 11080023 - DATA: 11/08/2025
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 15070002 - DATA: 15/07/2025
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 12060071 - DATA: 12/06/2025
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 13050006 - DATA: 13/05/2025
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.060,00 |
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