| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
23060003
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR MARIA ISABELLY GOMES GARCIA, QUANDO EM DESLOCAMENTO COMA SUA GENITORA ANA FLAVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUT [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 23/06/2025 |
23060002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO ADIATAMENTO DE COMBUSTIVÉL, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATA [...]
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EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 23/06/2025 |
23060001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,COM PACIENTES DO (TFD) [...]
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EMPENHADO |
680,00 |
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| 23/06/2025 |
23060001
SERGIO EDSON DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE QUIOSQUES DEMOLIDOS LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, AO SEU REFERIDO PROPRIETÁRIO DE ACORDO COM A LE [...]
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EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 19/06/2025 |
19060001
GIGI TECIDOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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EMPENHADO |
2.082,68 |
|
| 18/06/2025 |
18060002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIATAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA [...]
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EMPENHADO |
950,00 |
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| 18/06/2025 |
18060001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000097-69.2023.8.17.2580.
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EMPENHADO |
161,33 |
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| 18/06/2025 |
18060001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 17/06/2025 |
17060005
MARIA JACIANE RODRIGUES DE CARVALHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
|
EMPENHADO |
1.812,62 |
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| 17/06/2025 |
17060004
MARIA BERNADETTE RODRIGUES DE CARVALHO TEIXEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
|
EMPENHADO |
1.812,62 |
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| 17/06/2025 |
17060003
MARIA BEATRIZ RODRIGUES DE CARVALHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
|
EMPENHADO |
1.812,62 |
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| 17/06/2025 |
17060002
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
|
EMPENHADO |
1.812,62 |
|
| 17/06/2025 |
17060001
FRANCISCO EDILTON RODRIGUES MONTEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
|
EMPENHADO |
7.250,51 |
|
| 16/06/2025 |
16060004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 16/06/2025.
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 16/06/2025 |
16060003
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DE POÇO DO SÍTIO BETÂNIA QUE ABASTECE A REGIÃO, NESTE MUNICÍPIO [...]
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EMPENHADO |
184,93 |
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| 16/06/2025 |
16060002
FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000180-22.2022.8.17.2580, RELATIVO AOS HONORÁRIOS.
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EMPENHADO |
1.636,80 |
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| 16/06/2025 |
16060001
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000299.37.2015.8.17.0960, RELATIVO AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. EXEQUENTE: MA [...]
|
EMPENHADO |
2.696,46 |
|
| 13/06/2025 |
13060002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
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| 13/06/2025 |
13060001
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 12/06/2025 |
12060084
EDSON ANTONIO DANTAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO TECNICOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 20 [...]
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EMPENHADO |
1.300,00 |
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| 12/06/2025 |
12060083
MARIA BEATRIZ TAVEIRA PEIXOTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/06/2025 |
12060082
CIMONE ALVES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/06/2025 |
12060081
MARIANA ALENCAR MIRANDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/06/2025 |
12060080
ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/06/2025 |
12060079
AVYLLA NAIANNE FERREIRA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/06/2025 |
12060078
THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/06/2025 |
12060077
MARIA VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/06/2025 |
12060076
ROSILENE VITURINO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/06/2025 |
12060075
ROSIENE PEREIRA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/06/2025 |
12060074
MILENA MARY PEREIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/06/2025 |
12060073
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060072
MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060071
MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060070
JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/06/2025 |
12060069
SABRINA FERREIRA SOARES BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060069
LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060068
MARIA CLEIDE MENDES PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060068
KARINY MARIA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060067
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060067
EXPEDITA SALES SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060066
JOSE RICARDO MODESTO FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORRO, PAREDE DE GESSO E REVESTIMENTO DE PAREDES NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA OLIMPIO XAVIER DEST [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060066
ERISVANIA SOARES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060065
JOSE DE OLIVEIRA ASSIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060065
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060064
PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060064
CANDYCE FREIRE DE SALES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060063
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060063
MOISES DE ANDRADE LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060062
MARIA ELIANE SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060062
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060061
MARIA APARECIDA CAVALCANTE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060061
RICARDO JHONES FELIX
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060060
LUZINETE DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060060
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060059
JOSE MARIA DE CARVALHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.115,80 |
|
| 12/06/2025 |
12060059
ERASMO ALVES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060058
JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060058
JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060057
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060057
MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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