| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
30120001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULOS FIAT MOBI PLACA RZH0C36, DA COORDENADORIA DA MULHER. PC 05.
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EMPENHADO |
220,32 |
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| 30/12/2025 |
30120001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654; E VEÍ [...]
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EMPENHADO |
296,34 |
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| 30/12/2025 |
2010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE [...]
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PAGO |
636,82 |
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| 29/12/2025 |
9010005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PGFN) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2019 A 08/2020 E COMPETÊNCIA 10/2020. A SE [...]
|
PAGO |
2.840,62 |
|
| 29/12/2025 |
9010005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PGFN) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2019 A 08/2020 E COMPETÊNCIA 10/2020. A SE [...]
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LIQUIDADO |
2.840,62 |
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| 29/12/2025 |
9010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESÃO 31/ [...]
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PAGO |
5.979,43 |
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| 29/12/2025 |
9010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESÃO 31/ [...]
|
LIQUIDADO |
5.979,43 |
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| 29/12/2025 |
10010019
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E POÇOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DUR [...]
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PAGO |
155,24 |
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| 23/12/2025 |
23120004
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE- PE, COM A PACIENTE: JUCLEANE GREGORIO FEIT [...]
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 23/12/2025 |
23120003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE- PE, COM A PACIENTE: JUCLEANE GREGORIO FEITOZA NO I [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 23/12/2025 |
23120002
DEJESUS JOSÉ DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: CARLA SOUZA DE LIMA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 23/12/2025 |
23120001
DEJESUS JOSÉ DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: CARLA SOUZA DE LIMA NO HOSP [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 22/12/2025 |
3010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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PAGO |
32.870,34 |
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| 22/12/2025 |
22120005
JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS D CONFECÇÃO DE BRINDES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SECRETÁRIOS.
|
EMPENHADO |
2.137,00 |
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| 22/12/2025 |
22120004
JOAO TONEARLES VIEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SECRETÁRIOS.
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EMPENHADO |
843,00 |
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| 22/12/2025 |
22120003
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE P [...]
|
EMPENHADO |
300,07 |
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| 22/12/2025 |
22120003
ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANETONES PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
1.790,00 |
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| 22/12/2025 |
22120002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA LEVA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 22/12/2025 |
22120002
CICERA REGINALDA DE QUEIROZ OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E TABLADOS PARA USO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SECRETÁRIOS.
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EMPENHADO |
527,00 |
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| 22/12/2025 |
22120001
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA COM O PACIENTE [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 22/12/2025 |
22120001
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GARÇONS, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SECRETÁRIOS.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 22/12/2025 |
12030056
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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PAGO |
788,00 |
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| 19/12/2025 |
19120004
D + DISTRIBUIDORA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012025-SRP-FMSM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012025-FMSM, P [...]
|
EMPENHADO |
31.585,95 |
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| 19/12/2025 |
19120003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM O PACIENTE: VANIM SIPRIANO BEZE [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 19/12/2025 |
19120002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM O PACIENTE: VANIM SIPRIANO BEZERRA NO H [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 19/12/2025 |
19120001
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA A ESCOLA TEMPO INTEGRAL OLIMPIO XAVIER DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
11.635,00 |
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| 19/12/2025 |
19120001
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE COM O PACIENTE BÁRBARA MARIA DO NASCIMENTO, P [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 18/12/2025 |
18120002
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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EMPENHADO |
9.792,83 |
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| 18/12/2025 |
18120001
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
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EMPENHADO |
840,00 |
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| 18/12/2025 |
18120001
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO MOBI LIKE 1.0 FLEX 4P, ANO/MODELO MÍNIMO 2025/2026. CHASSI: 9BD341AGWTYA84646. DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS [...]
|
EMPENHADO |
83.700,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120001
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3, CABINE DUPLA, 4P, ANO/MODELO MÍNIMO 2025/2026. CHASSI: 9BD281BLPTYBC9511. DESTIN [...]
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EMPENHADO |
134.900,00 |
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| 18/12/2025 |
18120001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20251457687 DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM DE SÍTIO DOS MOREIRAS EM MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
271,47 |
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| 17/12/2025 |
17120001
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLO E DOCINHOS, ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E FESTEJOS NATALINOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FO [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE COM O PACIENTE BÁRBARA MARIA DO NASCIMENTO, P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 16/12/2025 |
12030056
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
788,00 |
|
| 16/12/2025 |
11030008
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 15/12/2025 |
2010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
636,82 |
|
| 15/12/2025 |
15120005
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
929,45 |
|
| 15/12/2025 |
15120004
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO- BA, COM A PACIENTE: DELÂNIO DA SILVA, NO HOSPITA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120003
DEJESUS JOSÉ DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU-PE COM O PACIENTE RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA, PARA O HO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120002
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PLACA SON4B79 - CHASSI 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.064,78 |
|
| 15/12/2025 |
15120002
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120001
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
EMPENHADO |
19.351,34 |
|
| 15/12/2025 |
15120001
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO, PARA VEÍCULO PLACA SON4B79 - CHASSI 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120001
FRANCISCO JOSÉ GLEYDSON DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS E FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2023 A 2024.
|
EMPENHADO |
2.024,00 |
|
| 12/12/2025 |
6010024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL (CEDIDOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂ [...]
|
LIQUIDADO |
1.511,82 |
|
| 12/12/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
91,49 |
|
| 12/12/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.618,18 |
|
| 12/12/2025 |
13010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.119,23 |
|
| 12/12/2025 |
12120016
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VILANCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120015
GERALDO MARCELINO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120014
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120013
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE , NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120012
CICERO JOSE DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE, NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120011
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120010
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120009
MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120008
ANTONIO JOSE PESSOA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120007
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE COM A PACIENTE ANTÔNIA MARIA DE OLIVEIRA ,PAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120006
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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EMPENHADO |
44.000,00 |
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