Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30010004 - DATA: 30/01/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 30010005 - DATA: 30/01/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 30010001 - DATA: 30/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPA DR. JOSÉ MI [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 30010002 - DATA: 30/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, PARA BUSCA A PACIENTE DE ALTA: MARIA APARECIDA [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 30010003 - DATA: 30/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, PARA BUSCA A PACIENTE DE ALTA: MARIA A [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 30010006 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG. ENDEMIAS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (6026-7).
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64.900,00 |
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EMPENHO: 30010008 - DATA: 30/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCICIO D [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 29010004 - DATA: 29/01/2025
MARIA DANUBIA MACHADO LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM: MARIA DANUBIA MACHADO LOPES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, TRANSFERIND [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 29010001 - DATA: 29/01/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, CONDUZIND [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 29010002 - DATA: 29/01/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, CONDUZINDO PACI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 29010003 - DATA: 29/01/2025
J.FRANCISCO DA COSTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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2.789,10 |
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EMPENHO: 29010001 - DATA: 29/01/2025
RD PUBLICAÇÕES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025/FMEM PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025/FMEM. NO JORNAL DO DOU DO DIA 29/01/25 [...]
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484,00 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2025
VIVIAN MIRIAN DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5 PORTAS E CONSERTOS METALURGICOS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA.
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3.809,22 |
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EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2025
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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490,00 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 26,20T. COMPETÊNCIA 01/2025.
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2.033,47 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2025
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO CENTRO PEDRO JUSTINO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (12/2024).
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82,63 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL. NO DIA [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, À SERVIÇO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2025
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2025
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, [...]
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56.281,85 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2025
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO (AVERBAÇÃO DE RE-RATIFICAÇÃO SEM CONTEÚDO FINANCEIRO).
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113,21 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2025
EVANIO LOPES MARTINS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVO EM ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA.
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3.158,00 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
MARIA MIRANDA ALVES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS DIRIGENTES MUNI [...]
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460,00 |
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EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2025
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS DI [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTAVÉIS OARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, O CONSELHO TUTELAR E O CENTRO ADMINISTRATIVO P [...]
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3.739,60 |
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EMPENHO: 24010003 - DATA: 24/01/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE.
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914,12 |
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EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2025
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 24010004 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCA MARIA DE SOUSA QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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822,00 |
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EMPENHO: 24010007 - DATA: 24/01/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DO VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS.
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1.454,73 |
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