Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30100003 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARA O ULTIMO TRIMESTRE DE 2025.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 30100002 - DATA: 30/10/2025
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 40,99 T. COMPETÊNCIA 10/2025.
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3.171,81 |
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EMPENHO: 30100003 - DATA: 30/10/2025
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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843,00 |
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EMPENHO: 30100004 - DATA: 30/10/2025
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. À SEREM PAGAS EM 60 PARCELAS. 4ª PARCELA.
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77.944,47 |
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EMPENHO: 30100005 - DATA: 30/10/2025
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. À SEREM PAGAS EM 60 PARCELAS. 5ª PARCELA.
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78.328,43 |
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EMPENHO: 30100008 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM) REF. OUTUBRO DE 2025.
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21.870,00 |
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EMPENHO: 30100009 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. OUTUBRO/2025.
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37.278,00 |
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EMPENHO: 30100007 - DATA: 30/10/2025
EDEILDO SOARES VIEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA SÍTIO BAIXIO DO PAULO A SERRA DO JATOBÁ NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025 [...]
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3.316,00 |
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EMPENHO: 30100006 - DATA: 30/10/2025
MARCIO ALEXANDRE GOMES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE [...]
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3.215,00 |
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EMPENHO: 30100008 - DATA: 30/10/2025
LUCIMEIRE SOUSA LOPES TAVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 29100001 - DATA: 29/10/2025
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA CARAVANA DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE OS DIA [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 29100002 - DATA: 29/10/2025
HIDALÉCIO AISLAN MIRANDA COSTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA CARAVANA DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE OS DIA [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 29100001 - DATA: 29/10/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE, COM O PACIENTE: MOISES SIQUEIRA PESSOA PARA O C [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 29100002 - DATA: 29/10/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE, COM O PACIENTE: MOISES SIQUEIRA PESSOA [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 29100003 - DATA: 29/10/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 29100004 - DATA: 29/10/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
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1.150,00 |
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EMPENHO: 29100005 - DATA: 29/10/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCES [...]
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70.000,00 |
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EMPENHO: 29100006 - DATA: 29/10/2025
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO D [...]
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10.969,00 |
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EMPENHO: 29100007 - DATA: 29/10/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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4.794,98 |
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EMPENHO: 29100008 - DATA: 29/10/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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4.273,92 |
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EMPENHO: 29100009 - DATA: 29/10/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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5.731,72 |
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EMPENHO: 28100001 - DATA: 28/10/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE DE 2025 À 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIA [...]
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1.884,85 |
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EMPENHO: 28100002 - DATA: 28/10/2025
ADRIANA PESSOA BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE MENOR: MOISES SIQUEIRA PESSOA E SUA GENITORA ADRIANA BEZERRA PESSOA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO N [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 28100001 - DATA: 28/10/2025
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE FICHAS PARA GARANTIA SAFRA 2025/2026.
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1.175,00 |
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EMPENHO: 28100001 - DATA: 28/10/2025
CLICK INTERNET LTDA - ME
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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5.980,00 |
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EMPENHO: 28100002 - DATA: 28/10/2025
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANERS PROFISSIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO [...]
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6.685,00 |
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EMPENHO: 27100001 - DATA: 27/10/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654; E VEÍ [...]
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296,34 |
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EMPENHO: 27100001 - DATA: 27/10/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULOS FIAT MOBI PLACA RZH0C36, DA COORDENADORIA DA MULHER. PC 03.
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220,32 |
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EMPENHO: 24100001 - DATA: 24/10/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PLACA SON4B79 - CHASSI 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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2.492,69 |
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EMPENHO: 24100002 - DATA: 24/10/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO PLACA SON4B79 - CHASSI 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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700,00 |
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