Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19020002 - DATA: 19/02/2025
ANA PAULA DE QUEIROZ FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PSICOLÓGA NO CREAS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 18020021 - DATA: 18/02/2025
NELSON ROSA COELHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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843,00 |
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EMPENHO: 18020001 - DATA: 18/02/2025
DANILO SERGIO SOARES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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2.527,00 |
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EMPENHO: 18020020 - DATA: 18/02/2025
JOELIO RICARDO ALEXANDRE LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 18020002 - DATA: 18/02/2025
JOSE GILBERTO DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 18020012 - DATA: 18/02/2025
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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650,00 |
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EMPENHO: 18020013 - DATA: 18/02/2025
LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 1O DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 18020017 - DATA: 18/02/2025
RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 18020025 - DATA: 18/02/2025
IDENILSON DE SOUSA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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843,00 |
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EMPENHO: 18020016 - DATA: 18/02/2025
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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422,00 |
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EMPENHO: 18020014 - DATA: 18/02/2025
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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422,00 |
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EMPENHO: 18020024 - DATA: 18/02/2025
HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 18020018 - DATA: 18/02/2025
JOSÉ HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 18020011 - DATA: 18/02/2025
JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 21 ÁRVORES MANUAL E NO MOTOR SERRA NO DISTRITO DE CARIRI-MIRIM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.155,00 |
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EMPENHO: 18020023 - DATA: 18/02/2025
ALECILDO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA E RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 18020010 - DATA: 18/02/2025
FRANCISCO CLEITON LAURIANO SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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735,00 |
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EMPENHO: 18020022 - DATA: 18/02/2025
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 18020009 - DATA: 18/02/2025
PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIMAO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 18020015 - DATA: 18/02/2025
CICERO DE ALENCAR CARNEIRO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA LADEIRA DO SÍTIO ESCANDIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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4.725,00 |
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EMPENHO: 18020006 - DATA: 18/02/2025
ERISVANIA LOPES SOARES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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843,00 |
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EMPENHO: 18020003 - DATA: 18/02/2025
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 18020005 - DATA: 18/02/2025
SAULO EMANUEL DE SOUSA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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685,00 |
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EMPENHO: 18020007 - DATA: 18/02/2025
TERESINHA SOARES DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 18020004 - DATA: 18/02/2025
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 18020008 - DATA: 18/02/2025
REGINA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO DE CAPOEIRA DE 2025.
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1.640,00 |
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EMPENHO: 18020019 - DATA: 18/02/2025
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRÔNOMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS FEVEREIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 18020001 - DATA: 18/02/2025
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS´S. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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5.756,00 |
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EMPENHO: 18020003 - DATA: 18/02/2025
JOSE ROMEU DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO CHEFE DA VIGILÂNCIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADO [...]
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34,00 |
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EMPENHO: 18020002 - DATA: 18/02/2025
TAIANE RODRIGUES DA COSTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA DE VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR: TAIANE RODRIGUES AS COSTA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO DE SAÚD [...]
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34,00 |
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EMPENHO: 18020004 - DATA: 18/02/2025
JOSE ROMEU DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS [...]
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2.700,00 |
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