Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 3020004 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)- CEDIDOS DO MUNICÍPIO DE MO [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 3020013 - DATA: 03/02/2025
MARIA E FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E ÁGUA DE INJEÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS FEVEREIRO DE 2025.
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6.335,00 |
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EMPENHO: 3020005 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMISSÃO POR ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP PARA O EXERCÍCIO 2025.
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24.000,00 |
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EMPENHO: 3020006 - DATA: 03/02/2025
ELANE S R D SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O FUNDO PREVIDENCIARIO DE MOREILANDIA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 3020007 - DATA: 03/02/2025
ELANE S R D SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A ASSESSORIA E SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS JUNTO O FUNDO PREVIDENCIARIO DE MOR [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 3020001 - DATA: 03/02/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 3020002 - DATA: 03/02/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CON [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 3020004 - DATA: 03/02/2025
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE APOSENTADOS JUNTO AO E-CAP. FEVEREIRO DE 2025.
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4.800,00 |
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EMPENHO: 3020003 - DATA: 03/02/2025
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA.
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3.500,00 |
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EMPENHO: 3020009 - DATA: 03/02/2025
ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL EM FEVEREIRO DE 2025.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 3020005 - DATA: 03/02/2025
RONEEMESON COSTA FREIRE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES E VIDEOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 3020008 - DATA: 03/02/2025
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES.
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285,60 |
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EMPENHO: 3020001 - DATA: 03/02/2025
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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871,00 |
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EMPENHO: 3020003 - DATA: 03/02/2025
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
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800,00 |
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EMPENHO: 3020002 - DATA: 03/02/2025
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
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800,00 |
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EMPENHO: 30010007 - DATA: 30/01/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR PARA TRATAMEN [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 30010004 - DATA: 30/01/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 30010005 - DATA: 30/01/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 30010001 - DATA: 30/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPA DR. JOSÉ MI [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 30010002 - DATA: 30/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, PARA BUSCA A PACIENTE DE ALTA: MARIA APARECIDA [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 30010003 - DATA: 30/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, PARA BUSCA A PACIENTE DE ALTA: MARIA A [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 30010006 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG. ENDEMIAS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (6026-7).
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64.900,00 |
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EMPENHO: 30010008 - DATA: 30/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCICIO D [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 29010004 - DATA: 29/01/2025
MARIA DANUBIA MACHADO LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM: MARIA DANUBIA MACHADO LOPES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, TRANSFERIND [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 29010001 - DATA: 29/01/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, CONDUZIND [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 29010002 - DATA: 29/01/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, CONDUZINDO PACI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 29010003 - DATA: 29/01/2025
J.FRANCISCO DA COSTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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2.789,10 |
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EMPENHO: 29010001 - DATA: 29/01/2025
RD PUBLICAÇÕES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025/FMEM PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025/FMEM. NO JORNAL DO DOU DO DIA 29/01/25 [...]
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484,00 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2025
VIVIAN MIRIAN DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5 PORTAS E CONSERTOS METALURGICOS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA.
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3.809,22 |
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EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2025
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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490,00 |
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