Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20010005 - DATA: 20/01/2025
MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITÁRIA DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 20010004 - DATA: 20/01/2025
LUCINEIDE SOUSA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMINITÁRIA DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 20010009 - DATA: 20/01/2025
APARECIDO LOPES DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE JANEIRO/2025.
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759,00 |
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EMPENHO: 20010008 - DATA: 20/01/2025
AFAGU SERVICOS LTDA
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0211 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO, COMPREENDENDO A URNA, VELAS, MORTALHA, VÉU, E MANTO E PREPARAÇÃO DO CORPO, E PRESTAÇÃO DE SERVI [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 17010011 - DATA: 17/01/2025
MANOEL GOMES DE OLIVEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 17010003 - DATA: 17/01/2025
MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 17010012 - DATA: 17/01/2025
CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.950,00 |
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EMPENHO: 17010013 - DATA: 17/01/2025
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 17010005 - DATA: 17/01/2025
EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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759,00 |
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EMPENHO: 17010009 - DATA: 17/01/2025
ANTONIO PESSOA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 17010010 - DATA: 17/01/2025
ANA CAROLINA TAVARES DE MORAIS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 17010001 - DATA: 17/01/2025
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM, DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 17010002 - DATA: 17/01/2025
CANDYCE FREIRE DE SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE [...]
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3.120,00 |
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EMPENHO: 17010006 - DATA: 17/01/2025
NAILSON DE LIMA LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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735,00 |
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EMPENHO: 17010008 - DATA: 17/01/2025
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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430,00 |
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EMPENHO: 17010007 - DATA: 17/01/2025
JOAO NUNES DE FREITAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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530,00 |
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EMPENHO: 17010004 - DATA: 17/01/2025
ELENILSSO DE CALDAS AMORIM
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 17010009 - DATA: 17/01/2025
MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 17010023 - DATA: 17/01/2025
JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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2.133,00 |
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EMPENHO: 17010017 - DATA: 17/01/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
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12.350,00 |
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EMPENHO: 17010018 - DATA: 17/01/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
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13.000,00 |
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EMPENHO: 17010006 - DATA: 17/01/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MI [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 17010007 - DATA: 17/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JOSÉ SILVA PARA O HO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 17010001 - DATA: 17/01/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 17010002 - DATA: 17/01/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ANTONIO DA SILVA PARA [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 17010003 - DATA: 17/01/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ANTONIO DA SI [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 17010004 - DATA: 17/01/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 17010005 - DATA: 17/01/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 17010025 - DATA: 17/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 [...]
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1.728,75 |
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EMPENHO: 17010008 - DATA: 17/01/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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5.750,00 |
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