Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11090027 - DATA: 11/09/2025
CICERO DE MORAIS ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 11090032 - DATA: 11/09/2025
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DAS CIDADES, UBS (JOSÉ QUEIROZ) E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA VILA SÃO JOÃO, RUA LUIZ RODRIGU [...]
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1.130,00 |
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EMPENHO: 11090028 - DATA: 11/09/2025
ALECK BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA MOREIRA, RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, [...]
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1.220,00 |
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EMPENHO: 11090030 - DATA: 11/09/2025
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO PATIO DA PREFEITURA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, UBS (SANTA TEREZINHA), RUA 15 DE NOVEMBRO, ACADEMIA DAS CIDAD [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 11090029 - DATA: 11/09/2025
MAX ANTONIO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, JOSÉ MIRANDA, 15 DE NOVEMBRO, RUA MOREIRA, CASAS POPU [...]
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1.320,00 |
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EMPENHO: 11090031 - DATA: 11/09/2025
CARLOS DANIEL ROCHA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ACADEMIA DAS CIDADES, UBS (SANTA TEREZINHA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE S [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 11090025 - DATA: 11/09/2025
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 11090023 - DATA: 11/09/2025
JANIEL DOS SANTOS SALES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 11090026 - DATA: 11/09/2025
MARIA GREGORIO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 11090024 - DATA: 11/09/2025
LARISSA ALENCAR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ISMAEL DUARTE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 10090001 - DATA: 10/09/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCENSSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRAT [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 10090002 - DATA: 10/09/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 10090003 - DATA: 10/09/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PARA O VEÍCULO PLACA SON4B79 - CHASSI 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI. NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 10090004 - DATA: 10/09/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PLACA SON4B79 - CHASSI 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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3.342,64 |
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EMPENHO: 10090001 - DATA: 10/09/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECÇÃO DE 20 FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO, SETEMBRO DE 2025.
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3.660,68 |
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EMPENHO: 10090001 - DATA: 10/09/2025
CANDYCE FREIRE DE SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 20 [...]
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3.120,00 |
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EMPENHO: 10090005 - DATA: 10/09/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OURICURI-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORA CEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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7.500,00 |
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EMPENHO: 10090002 - DATA: 10/09/2025
DIOGENES LEAL DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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700,00 |
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EMPENHO: 10090001 - DATA: 10/09/2025
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE [...]
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2.800,00 |
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EMPENHO: 10090008 - DATA: 10/09/2025
MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 10090009 - DATA: 10/09/2025
LUCINEIDE SOUSA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 10090007 - DATA: 10/09/2025
TACIANA SAMPAIO BATISTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 10090006 - DATA: 10/09/2025
APARECIDO LOPES DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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759,00 |
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EMPENHO: 10090005 - DATA: 10/09/2025
EDIVAN ANTONIO DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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759,00 |
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EMPENHO: 10090016 - DATA: 10/09/2025
MARIA APARECIDA DANTAS PEDROSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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759,00 |
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EMPENHO: 10090014 - DATA: 10/09/2025
ROMAGNAELL LOPES OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETE [...]
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759,00 |
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EMPENHO: 10090012 - DATA: 10/09/2025
LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 10090013 - DATA: 10/09/2025
ELEM PAMELA OLIVEIRA FREITAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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759,00 |
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EMPENHO: 10090017 - DATA: 10/09/2025
HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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759,00 |
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EMPENHO: 10090015 - DATA: 10/09/2025
MARIA ADELINA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETE [...]
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759,00 |
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