Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23070002 - DATA: 23/07/2025
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIA CECÍLIA DE CARVALHO ANTERO, COMO TAMBÉM SEUS ACOMPANHANTE: RAFAEL ANTERO [...]
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 23070003 - DATA: 23/07/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
|
510,00 |
|
EMPENHO: 23070004 - DATA: 23/07/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVÉL DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
1.150,00 |
|
EMPENHO: 23070001 - DATA: 23/07/2025
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCAC [...]
|
18.000,00 |
|
EMPENHO: 23070002 - DATA: 23/07/2025
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. NO MÊS DE JULHO 2025.
|
1.400,00 |
|
EMPENHO: 23070005 - DATA: 23/07/2025
CENTRAL FARMA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JU [...]
|
18.283,71 |
|
EMPENHO: 23070003 - DATA: 23/07/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2025.
|
2.500,00 |
|
EMPENHO: 23070002 - DATA: 23/07/2025
MARCIO ALEXANDRE GOMES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNCICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, REMENDOS E TROCAS DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE JULHO [...]
|
3.650,00 |
|
EMPENHO: 23070003 - DATA: 23/07/2025
VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 23070004 - DATA: 23/07/2025
GILDENIA MARLENE PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO [...]
|
506,00 |
|
EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2025
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SOM5I94 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
1.460,60 |
|
EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2025
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: SOMI94 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE.
|
752,40 |
|
EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2025
JOSE LOPES DOS SANTOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. PARA TRATAR DE ASSUNTOS O INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 23/ 07/2025.
|
150,00 |
|
EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00 [...]
|
120.000,00 |
|
EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO [...]
|
160.000,00 |
|
EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇA [...]
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.
|
120.000,00 |
|
EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 20 [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE, B [...]
|
6.385,86 |
|
EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
7.630,61 |
|
EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOR [...]
|
84.000,00 |
|
EMPENHO: 22070006 - DATA: 22/07/2025
DANILO SERGIO SOARES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.895,00 |
|
EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2025
KESIA KAMILA TEIXEIRA ANGELIM
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
ALICE RAQUEL ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA ESCOLA OTAVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 22070006 - DATA: 22/07/2025
RAYLA LAYANE QUEIROZ DE LUNA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2025
ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTAGALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2025
JONAILTON OLIVEIRA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
MARIA BEATRIZ TAVEIRA PEIXOTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2 [...]
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 22070008 - DATA: 22/07/2025
FRANCISCO PEDRO SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.158,00 |
|
