Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11090064 - DATA: 11/09/2025
ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11090066 - DATA: 11/09/2025
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESPESA NO MÊS DE S [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11090060 - DATA: 11/09/2025
MARIA CRISTINA DE MORAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZ [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11090082 - DATA: 11/09/2025
GABRIELA CONCEICAO DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESPESA [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11090070 - DATA: 11/09/2025
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.158,00 |
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EMPENHO: 11090074 - DATA: 11/09/2025
ANTONIA ERICA SILVA SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11090077 - DATA: 11/09/2025
CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11090075 - DATA: 11/09/2025
MARIZANGELA GOMES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 11090080 - DATA: 11/09/2025
SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESPESA [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11090068 - DATA: 11/09/2025
FABIANA MACHADO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA , NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA,DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11090062 - DATA: 11/09/2025
AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11090076 - DATA: 11/09/2025
MARIA DO SOCORRO ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA,NO SITIO FORTALEZINHA, EM SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11090078 - DATA: 11/09/2025
NUCLECIA MARIA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE ALVES DE MARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 11090067 - DATA: 11/09/2025
MARIA PEREIRA ADRIANO DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 14 DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA , NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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495,00 |
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EMPENHO: 11090022 - DATA: 11/09/2025
JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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596,00 |
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EMPENHO: 11090027 - DATA: 11/09/2025
CICERO DE MORAIS ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 11090032 - DATA: 11/09/2025
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DAS CIDADES, UBS (JOSÉ QUEIROZ) E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA VILA SÃO JOÃO, RUA LUIZ RODRIGU [...]
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1.130,00 |
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EMPENHO: 11090028 - DATA: 11/09/2025
ALECK BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA MOREIRA, RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, [...]
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1.220,00 |
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EMPENHO: 11090030 - DATA: 11/09/2025
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO PATIO DA PREFEITURA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, UBS (SANTA TEREZINHA), RUA 15 DE NOVEMBRO, ACADEMIA DAS CIDAD [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 11090029 - DATA: 11/09/2025
MAX ANTONIO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, JOSÉ MIRANDA, 15 DE NOVEMBRO, RUA MOREIRA, CASAS POPU [...]
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1.320,00 |
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EMPENHO: 11090031 - DATA: 11/09/2025
CARLOS DANIEL ROCHA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ACADEMIA DAS CIDADES, UBS (SANTA TEREZINHA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE S [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 11090025 - DATA: 11/09/2025
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 11090023 - DATA: 11/09/2025
JANIEL DOS SANTOS SALES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 11090026 - DATA: 11/09/2025
MARIA GREGORIO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 11090024 - DATA: 11/09/2025
LARISSA ALENCAR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ISMAEL DUARTE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 10090001 - DATA: 10/09/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCENSSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRAT [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 10090002 - DATA: 10/09/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 10090003 - DATA: 10/09/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PARA O VEÍCULO PLACA SON4B79 - CHASSI 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI. NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 10090004 - DATA: 10/09/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PLACA SON4B79 - CHASSI 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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3.342,64 |
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EMPENHO: 10090001 - DATA: 10/09/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECÇÃO DE 20 FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO, SETEMBRO DE 2025.
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3.660,68 |
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