Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 23010001
705.XXX.XXX-05
ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 18020003
091.XXX.XXX-20
JOSE ROMEU DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO CHEFE DA VIGILÂNCIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADO [...]
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34,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 18020002
713.XXX.XXX-30
TAIANE RODRIGUES DA COSTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA DE VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR: TAIANE RODRIGUES AS COSTA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO DE SAÚD [...]
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34,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 23010005
21.503.650/0001-20
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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2.500,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 20010051
00.463.305/0001-30
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PORDUTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE EMULTI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. POR SE TRATAR DE MATERIAL DESTINADO A [...]
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2.180,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 20010050
03.524.249/0001-94
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLAS E FAIXAS TERAPEUTICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE EMULTI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. POR SE TRATAR DE MATERIAL DESTI [...]
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2.130,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 20010052
40.809.955/0001-09
MARCELO M. DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PORDUTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE EMULTI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. POR SE TRATAR DE MATERIAL DESTINADO A [...]
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1.434,81 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 22010005
45.357.178/0001-22
MARIA E FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E PRODUTOS DE SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS JANEIRO DE 2025.
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10.436,98 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 12020001
69.917.151/0001-05
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIP [...]
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7.470,26 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 21010009
52.935.682/0001-28
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA P [...]
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300,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 21010008
52.935.682/0001-28
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES B [...]
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440,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 21010007
52.935.682/0001-28
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNI [...]
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880,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 17010024
40.215.472/0001-86
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE ELES, AMIDO MILHO, ARROZ PARB POP, AÇUCAR SUBLIME, BISC CREAM CRAKER ESTRELA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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22.930,18 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 6010021
194.XXX.XXX-68
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DOS DOS AUTOS N° 0000076-93.2023.8.17.2580. RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF. PARCELAS 03,04 E [...]
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2.118,82 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 21010010
45.357.178/0001-22
MARIA E FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESCADINHA COM 2 DEGRAUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS JANEIRO DE 2025.
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3.960,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2010002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
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12,69 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2010002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
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25,38 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020001
50.975.152/0001-88
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS´S. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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5.756,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 15010030
11.090.067/0001-80
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM EXERCÍCIO ANTERIOR (2024).
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2.255,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2010011
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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4.398,03 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2010011
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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7.614,05 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2010011
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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3.728,23 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2010011
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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4.813,14 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 7010006
31.081.673/0001-47
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA [...]
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24.499,10 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 8010005
31.081.673/0001-47
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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16.522,65 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 8010006
31.081.673/0001-47
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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30.809,03 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 13010045
31.081.673/0001-47
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PRO [...]
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28.391,53 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 13010044
31.081.673/0001-47
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LIC [...]
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36.736,68 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 13010046
31.081.673/0001-47
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESS [...]
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30.461,82 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2010012
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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492,50 |
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