Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010016
072.XXX.XXX-76
WILSON LUIZ DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE LIXO COM O AUXILIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.050,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010012
026.XXX.XXX-26
EDILSON ANTONIO MARIANO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010008
443.XXX.XXX-80
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010015
115.XXX.XXX-38
APARECIDA MARIA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇAO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010004
118.XXX.XXX-05
JOÃO JOSÉ PESSOA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.050,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010017
113.XXX.XXX-73
FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.100,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010018
094.XXX.XXX-06
TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010023
852.XXX.XXX-72
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010024
080.XXX.XXX-16
ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010009
040.XXX.XXX-16
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA PEDRO BEZERRA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
193,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010005
101.XXX.XXX-65
FRANCISCO JOSÉ PESSOA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.050,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010022
713.XXX.XXX-99
PEDRO MARLON COELHO BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHÃO,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
790,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010007
286.XXX.XXX-03
MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010020
045.XXX.XXX-79
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JO´SE MIRANDA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
429,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010028
174.XXX.XXX-57
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010018
054.XXX.XXX-79
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIANA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010008
042.XXX.XXX-10
ANA MARIA TAVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.100,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010015
121.XXX.XXX-10
LEONARDO SOARES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010009
121.XXX.XXX-09
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010013
091.XXX.XXX-42
EDSON FRANCISCO DE MELO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010012
121.XXX.XXX-64
ALANA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO DE MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIR [...]
|
1.100,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010014
147.XXX.XXX-82
CICERA REGINA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES,RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2 [...]
|
1.100,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010017
079.XXX.XXX-86
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010016
037.XXX.XXX-80
EVANEIDE FREITAS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010011
106.XXX.XXX-83
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHÃES,RUA ALTO DO CRUZEIRO E CONSERTO DE PEDRA DE MEIO FIO NA LADEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMIR [...]
|
850,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010007
181.XXX.XXX-07
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 23010007
007.XXX.XXX-40
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 23010004
094.XXX.XXX-80
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE [...]
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 23010006
983.XXX.XXX-53
CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 23010021
061.XXX.XXX-94
JUCILENE VANIA DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
737,00 |
|
