Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010028
Não foi possível definir tipo de dado
JHONATHAN KAINE SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
2.700,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010030
Não foi possível definir tipo de dado
LAYENNY MAELLI COUTO SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
2.700,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 9010003
46.023.531/0001-09
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
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1 |
111.271,20 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 9010003
46.023.531/0001-09
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
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2 |
6.074,74 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 9010002
46.023.531/0001-09
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
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1 |
8.708,06 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 7020002
48.099.302/0001-95
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA.
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1 |
1.290,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 17010017
42.333.105/0001-02
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
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1 |
12.350,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 17010018
42.333.105/0001-02
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
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1 |
13.000,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 17010019
42.333.105/0001-02
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 24H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME [...]
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1 |
4.200,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 17010016
44.361.832/0001-09
ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORM [...]
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1 |
16.800,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 17010020
28.960.273/0002-88
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORM [...]
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1 |
12.600,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010004
54.006.899/0001-89
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFOR [...]
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1 |
21.000,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010040
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2-2025-FMSM NO JORNAL DO DOU DO DIA 03-02-25.
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1 |
445,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 5020007
Não foi possível definir tipo de dado
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: MARCIEL ALVES DE OLIV [...]
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1 |
350,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 7010015
43.260.325/0001-16
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL [...]
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1 |
3.500,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 13010035
Não foi possível definir tipo de dado
JOSE WILTON DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 13010026
Não foi possível definir tipo de dado
MARLENE DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 13010036
Não foi possível definir tipo de dado
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 13010019
Não foi possível definir tipo de dado
JOSE LACERDA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 13010042
Não foi possível definir tipo de dado
VILSON MIRANDA ALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 13010030
Não foi possível definir tipo de dado
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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1 |
1.100,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 13010032
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA JOAQUIM NABUCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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1 |
1.100,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 13010014
Não foi possível definir tipo de dado
JANIEL DOS SANTOS SALES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 13010021
Não foi possível definir tipo de dado
SANDRA ALVES LOPES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 13010033
Não foi possível definir tipo de dado
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 13010016
Não foi possível definir tipo de dado
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA PREFEITO OTONIEL ROCHA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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1 |
1.100,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 13010039
Não foi possível definir tipo de dado
JOAO BATISTA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 13010038
Não foi possível definir tipo de dado
DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA CORONEL ROMÃO SAMPAIO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 13010022
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 13010031
Não foi possível definir tipo de dado
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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1 |
550,00 |
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