Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010005
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO JOSÉ PESSOA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
1.050,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010022
Não foi possível definir tipo de dado
PEDRO MARLON COELHO BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHÃO,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
790,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010007
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 15010020
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JO´SE MIRANDA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
429,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010028
Não foi possível definir tipo de dado
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010018
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIANA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010008
Não foi possível definir tipo de dado
ANA MARIA TAVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
1.100,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010015
Não foi possível definir tipo de dado
LEONARDO SOARES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010009
Não foi possível definir tipo de dado
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010013
Não foi possível definir tipo de dado
EDSON FRANCISCO DE MELO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010012
Não foi possível definir tipo de dado
ALANA DE OLIVEIRA SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO DE MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIR [...]
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1 |
1.100,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010014
Não foi possível definir tipo de dado
CICERA REGINA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES,RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2 [...]
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1 |
1.100,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010017
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010016
Não foi possível definir tipo de dado
EVANEIDE FREITAS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010011
Não foi possível definir tipo de dado
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHÃES,RUA ALTO DO CRUZEIRO E CONSERTO DE PEDRA DE MEIO FIO NA LADEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMIR [...]
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1 |
850,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010007
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 23010007
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 23010004
Não foi possível definir tipo de dado
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE [...]
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 23010006
Não foi possível definir tipo de dado
CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 23010021
Não foi possível definir tipo de dado
JUCILENE VANIA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
737,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 6020001
17.964.660/0001-95
ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINAS DE IMUNOTERAPIA E CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE JANE [...]
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1 |
1.440,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 17010006
Não foi possível definir tipo de dado
NAILSON DE LIMA LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
735,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 17010008
Não foi possível definir tipo de dado
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
430,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 17010007
Não foi possível definir tipo de dado
JOAO NUNES DE FREITAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
530,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 14010014
Não foi possível definir tipo de dado
JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS [...]
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1 |
2.106,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 14010020
Não foi possível definir tipo de dado
FABIO BEZERRA LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
1.518,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 14010013
Não foi possível definir tipo de dado
DANILO SERGIO SOARES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
2.527,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 14010021
Não foi possível definir tipo de dado
AURICELIO SILVA VIEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
737,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 14010019
Não foi possível definir tipo de dado
VICENTE XAVIER GUEDES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
1.518,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 14010022
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO POS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊ [...]
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1 |
2.106,00 |
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