Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 6010009
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
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4 |
15.180,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 6010008
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIL [...]
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3 |
11.964,40 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 9010006
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇA [...]
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3 |
3.718,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 3010011
69.917.151/0001-05
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LI [...]
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2 |
4.669,83 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 3020011
69.917.151/0001-05
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LIC [...]
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2 |
3.040,90 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 26030001
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA ELIZABETE FREITAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS DE ANDRADE, PARA [...]
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1 |
120,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 25020001
Não foi possível definir tipo de dado
GUILHERME GOMES DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO LOCALIZADA NA SERRA DO MANDACARU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1 |
1.370,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 12030006
Não foi possível definir tipo de dado
GILBERTO PEREIRA LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1 |
1.053,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 25020003
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA CLEUDA DE QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1 |
1.518,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 12030056
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA CLEUDA DE QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1 |
218,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 12030001
Não foi possível definir tipo de dado
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: ANTONIO FERREIRA DE [...]
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1 |
150,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 14030005
Não foi possível definir tipo de dado
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA [...]
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1 |
75,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 18030003
Não foi possível definir tipo de dado
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA:ANTONIO FERRE [...]
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1 |
150,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 26030002
Não foi possível definir tipo de dado
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE :VICENTE MARIANO ANDRADE FREIT [...]
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1 |
340,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 20030002
69.917.151/0001-05
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE.
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1 |
1.549,50 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 6010021
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DOS DOS AUTOS N° 0000076-93.2023.8.17.2580. RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF. PARCELAS 03,04 E [...]
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3 |
2.118,82 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 27020006
05.155.425/0001-93
VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 E ATA DE N° 008/2025, PARA ATENDER O HOSPITAL D [...]
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1 |
820,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 27030001
61.198.164/0001-60
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 04 DE JANEIRO DE 2025 A 04 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA O VEÍCULO: FIAT NOVA STRADA CS ENDURANCE [...]
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1 |
1.884,85 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 6010006
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO 2025.
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3 |
30.000,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 25030003
Não foi possível definir tipo de dado
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
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1 |
950,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 25030001
Não foi possível definir tipo de dado
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: FRANCISCO PEDRO DE ARAUJO. NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO [...]
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1 |
600,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 26030004
Não foi possível definir tipo de dado
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENT [...]
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1 |
200,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 24030001
Não foi possível definir tipo de dado
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DASDORES AGUIAR DE S [...]
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1 |
75,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 25030002
Não foi possível definir tipo de dado
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
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1 |
510,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 26030003
Não foi possível definir tipo de dado
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES DA REGIÃO DE PETROL [...]
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1 |
150,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 26030002
Não foi possível definir tipo de dado
JÂNIO BISMARQUE DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES DA REGIÃO DE PETROL [...]
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1 |
150,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 26030001
Não foi possível definir tipo de dado
JOSE MATEUS PEREIRA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES DA REGIÃO DE PETROL [...]
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1 |
150,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 20030001
03.746.938/0001-43
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PNI, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1 |
2.399,40 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 2010014
09.769.035/0001-64
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIOAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA D [...]
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3 |
112,32 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030005
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA:SOF3E39 DA FROTA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
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1 |
138,98 |
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