| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
22040003
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL DA FROTA MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
5.097,66 |
|
| 22/04/2025 |
22040002
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 REPUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2025 NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/04/25.
|
PAGO |
484,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040002
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 REPUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2025 NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/04/25.
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040002
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 REPUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2025 NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/04/25.
|
EMPENHADO |
484,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040002
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORT [...]
|
EMPENHADO |
5.316,50 |
|
| 22/04/2025 |
22040002
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM 22/04/2025 A 24/04/2025.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
EDILANJA ALVES DE MELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÃO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025, COM SUA GENITORA EDILANJA ALVES DE MEL [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM 22/04/2025 A 24/04/2025.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SEMINÁR [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
EDILANJA ALVES DE MELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÃO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025, COM SUA GENITORA EDILANJA ALVES DE MEL [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SEMINÁR [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
EDILANJA ALVES DE MELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÃO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025, COM SUA GENITORA EDILANJA ALVES DE MEL [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM 22/04/2025 A 24/04/2025.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
EDUARDO LOPES SAMPAIO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
21030002
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 22/04/2025 |
21030002
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 22/04/2025 |
21030001
MARIA VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
632,00 |
|
| 22/04/2025 |
21030001
MARIA VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 22/04/2025 |
20030011
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
20030011
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
20030004
LUANA ALEXANDRE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 22/04/2025 |
20030004
LUANA ALEXANDRE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 22/04/2025 |
20030003
GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 22/04/2025 |
20030003
JOSE LOPES DOS SANTOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
20030003
JOSE LOPES DOS SANTOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
20030003
GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 22/04/2025 |
20030002
CICERA OLIVEIRA PESSOA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MA [...]
|
PAGO |
632,00 |
|
| 22/04/2025 |
20030002
WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 22/04/2025 |
20030002
WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.053,00 |
|
| 22/04/2025 |
20030002
CICERA OLIVEIRA PESSOA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 22/04/2025 |
20030001
FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
20030001
FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
19030015
FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
|
PAGO |
2.106,00 |
|
| 22/04/2025 |
18030016
ANTONIO ALVES DE MELO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
527,00 |
|
| 22/04/2025 |
18030016
ANTONIO ALVES DE MELO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
527,00 |
|
| 22/04/2025 |
17030028
MARIA ELZA DA SILVA NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 22/04/2025 |
17030028
MARIA ELZA DA SILVA NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.053,00 |
|
| 22/04/2025 |
15040003
ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO E SERVICO LT
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
PAGO |
168,00 |
|
| 22/04/2025 |
15040003
ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO E SERVICO LT
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
LIQUIDADO |
168,00 |
|
| 22/04/2025 |
15040002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 22/04/2025 |
15040001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 22/04/2025 |
12030057
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
PAGO |
1.773,00 |
|
| 22/04/2025 |
12030057
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
PAGO |
985,00 |
|
| 22/04/2025 |
12030054
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
PAGO |
4.225,65 |
|
| 22/04/2025 |
12030054
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
PAGO |
6.108,97 |
|
| 22/04/2025 |
12030054
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
PAGO |
5.732,70 |
|
| 22/04/2025 |
10030015
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) E M [...]
|
PAGO |
23.612,00 |
|
| 22/04/2025 |
10030013
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 21/04/2025 |
21040002
JÚNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO COM VEÍCULO TRATOR DE PETROLINA-PE À MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 21/04/2025 |
21040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA O AEROPORTO NO DIA 21/04/2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/04/2025 |
21040001
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTIFRUIT PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.750,00 |
|
| 21/04/2025 |
21040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA O AEROPORTO NO DIA 21/04/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/04/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
PAGO |
0,64 |
|
| 17/04/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
PAGO |
3.436,97 |
|
| 17/04/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
LIQUIDADO |
0,64 |
|
| 17/04/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
LIQUIDADO |
3.436,97 |
|
| 16/04/2025 |
16040014
EVANDRO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS, NA 1° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA EM MOREILÂNDIA-PE , ALUGUEL DE ITENS DE ORNAMENTAÇÂO E DEC [...]
|
EMPENHADO |
875,00 |
|
